Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.13.a/4)

1966-09-29

é

>

* MSZMP VIII, kor. Bizottság '.96ff évi költségvetés

tervezetének főcsoport és cs >portonkéntl megoszlása

/1.000 Ft-ban egy tizedessel/

T-------------------------------------------------------A-----1------------x------------------‘------------------f*---------Megnevezés 1965. évi. 1966, évi 1966, évi 1967* évi

tény terv várható javasolt

Bevét elek ' ' ' ■'

Tagdijbevétel 6,64i;4 6.900;- 6.900;- 7.300;Egyéb bevételek 194.3 154.9 141.- 211.7---------- -- i------------------------------- r - -r - n ~ 1 ~ ~* -„J, „... „.A.,. —. *----------------* ^ —

... , .

Bevételek összesen: 6,835.7 7.054.9 7«04l,~ 7*511.7

Kiadások ' .* ' '

Állományba tart. bére 1.880;i 1.938;9 iv923;9 1.978.4

Állományon kiv. bére 252;4 247Í3 260;5 245;Illotmények közterhei 213.8 217.1 217.8 221.4

— _......_______________.. .., ____________- , ■ -..........................-í______________________ ____________L. w, ■

Bérek és bérkölts.össz,: 2.346,3 2.403,'3 2,402.2 2,444,8

i ................................. . .•...................................,........................................................>. . . . r . . >.. ■ . i

Kiküldetési költs,: l;4 l;4 l;l l;l

Szociális juttatások 54;4 52;6 54;5 61;9

Jutalmazások 45.4 44,7 44,7 73.-— _...__________________t...-___________________________i_____________i______________i_______

Személyi kiadások ossz.: 1017R 98.7 100,3 136,-----------------i— ■ ...........1-------------i--------.... -i--------------------------------!--------------------------------!------------------------------/.______________________________

Prop. kiadv.szem. eszk,: 10;5 13i5 13.5 13;5

Értekezletek költs.: 43;5 42;- 38;2 43;—

Ünnepségek költs. 1,6 2,8 2.8 1,5

.....................................4—-t. ., ................i-------------.. .................... L.,..._______,„,.■■>-,„■0..............................................................

Ágit. prop. költs, ossz.: 55.6 58.3 54,5 58,- - ........................................................,f..„ « - ■ ■ -f.— — ■ ■ t---------------I» ~rnmm

Épület fenntart, köls. 28í3 25U 25Ü 25í9

Általános műk, kidd. 73*2 81;6 81;6 80;2

Közlekedési költs. 78;6 82;5 82;5 84;l

Körzetek költségei 171.5 181,7 181,7 191.7----------- ----------------------------------------------- -----------------.i------------------------------:---------------------------i-------------------,-------t_________

Műk.-Szerv. kiad. ossz.: 351*6 370,9 370.9 381.9- -— , ,, ■ — ..... ......................„J:_____________________________....... j , ..—

Karbantartások 52;6 50;3 29i3 45;3

Felújítások 18943 ?2;1 95.1 ?4;8

Állóeszközök pótlása 28„3 12,1 12,1 15,1--------- - ...........r - - | - . - .................... « t , ,n • t i

| Állóeszközökre ford. kiad. 270.2 134,5 136,5 133.2

V ’ ’ Vr ’ * "" 11 ' " r'' "" ' ~ TM. T —

. ' ~~ ... - - i-i.-nr

Bevét, és kiad, különbözet , , , ,

Bevételi főösszeg 6.835/? 7^054.9 I 7*040 OO? ;

, , ..... . * * ^ > < > < . t

Kiadási főösszeg 3.124,9 3,065.7 3.064.4 3-153*9-----------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------i----------í--------------------.i----------:---------------------i.---------i-------------Fedezeti többlet 3,710.8 3.989.2 3-976.6 4.357*8

i ______________________________________________________

* * * t

Budapest, 1966, szeptember 29. MSZMP VIII, kér. Bizottság

Pártgazdasági es Ügykezelési Osztály

i

m.. - ■

•j