Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VIII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.13.a/4)
1965-09-30
I VIII* Uttürö'háa ’ é 1 " 1966o évi költségvetési összesítője ................■ ........ i..» 1.1...... - ■■...................... .............................— • ............ Kíiltségvetési főosoport 1964,évi__________1965cévi___________________1966.évi v tényezőm alapterv 1/2*évi várható Javasolt Jóváhagyott tény évos tény tervszám. te rvszám B.B V É T.E LEK. Egyéb bevételek 10*7 2.- 1 ,5 2.9 2.5 X I A D Á 8 0 K 1.Bérek és bérköltségek Alkalmi munkabér 3.1 3.1 1.4 3.1 3.1 nSSmetdlM._____________.12.2____£1^ _ ____45*2____46^____________________ összesen;______________._____45*3........fii.-____2o.,,l_____.48*2.____45U1__________________, XI.Személyi Jellegi k. 1 Kiszállási napid!J «. -.3 -.3 -.3 Alkalmazottak étk. k. -.1 1,- -,5 1.- l.~ Cárt, lalmi aktívák Jut.______l.eJ.____1*.~...........-t3_______Íj, -_____1»-___________ ■Összesen; ______ 1.6_____2*X. .......l.~ 2.3 2.3___________ . III.Ágit, és prop, költ. Propaganda.kiadv. költs. -e2 -.2 Sgyéb ágit.prop.költs. 2.6 3.5 1*5 2,5 3.5 ^ui^áiis_reM£syii;:«^.____9^_____. /U9.____________üei—JLg___________________ Összesen?____________._______11.6 __9.-*_____0,6______9.-___8.5 _____________________ '.VoMükÖdésl és szerv.k. összesen:_______ ipületfenntart. költség 26.4 27.1 9.1 27.- 27.4 ltalónos működési költ 18.- 25.>2 11,5 22.6 25.2 Bzlt^^'^dési és szállók, ____________3*4 . - %/.. 3#-_____3.7 összesen;______________ 46.9 55.7 .... 21 &_____'%*LS2*2____________________ ,. állóeszközökre ford. költségek____________ pületkarbantartás -.8 3.4 2,4 2,4 4 arendezéskarbant.__________11.6_____3l?.“___ ___4«-_____2j_2___________________ jsszesen; 12.4____6^4 3,-______6.4____5,3 ) KÖITSÉGYBTÉSI IIIÁKY Eladások; 118.- 124.4 60.3 118*5 121,5 tevételek; /levonni/______10, ___1*2_______2^V____2^5------------------í----Fedezeti hiány; 107.3 122.4 58.8 115.6; 119 . - _==-.=3~==t,=aI V 1 j I •. Budapest, 1965. szeptember 18. Beok Istvánná Fazekas Lászlóné gazd.felelős z igazgató \ ___________LfC-?_______„ _ X. --------------------------------i
