Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1986-03-18

Az egyéb bevétel 2,9 %~ kai elmarad a tervezettől, körzeti pártszervezeteink helyiségeit kevesebb alkalommal adtuk ki.

Sírásainkat a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,4 %-ra teljesítettük.

A tervezett előirányzatot évközben módosította:- Személyi jellegű költségeknél a nov.7-i bérarányos jutalom, egyéb jutalomkeret- A kér. Pártértekezleten felmerült költségek.

A fentiek összesen 415,526,-Ft-tal növelték a tervezett kiadásokat.

Bérköltségek és közterhek

Az állományi és állományon kivüli bérek felhasználása 99,2 %-os. A fel nem használt összeg a betöltetlen státuszból és a betegállományban lévők bérmaradványáből adódik.

11 • Állományba tartozék személyi .jellegű költségei

A segélyekre tervezett összegből /2,o e.Ft/ 3 fő technikai dolgozó részesült.

A kulturális költségekre tervezett 14,ooo,-Ft-ot a Szakszervezeti Bizottság részére utaltuk át.

Ezenkívül jubileumi jutalomban részesült 2 fő, ebből 1 fő nyugdíjazás miatt terven felül.

III.,.Működési és fenntartási kiadások /ezer forintban/

Tervezett Tényleges Telj#

1. Propagandamunka költségei 8o,o 8o,2 loo,2

2. Káderképzés költségei 25,o 27,3 lo9 2

3. Munkaszervezési kiadások 163,o l6l,8 99 2

4. Tájékoztatás költségei 47,0 40,3 85,7

5. Adminisztrációs kiadások 367,0 391,6 lo6,7

6. Különféle támogatások 152,o 141,5 93 0

7. Épületfenntart.kiadások l.o24,o l.ol9,9 99,*5

8. Egyéb fenntartási kiad. 25,o 24,9 99#

9. Fogyóeszköz beszerzés 60,0 61,3 lo2 1

lo. Közlekedési és száll.kts. 181.0 124.3________$8.6

2.124,o 2.o73,l 97,6

^^|||||||||||||^

r “i

* - 2 -