Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1985-03-05

1983. évi várható bevételt, valamint az előző évele tényszámai alapján, mintegy 6 %-os növekedést irányoztunk elő.

Az 1984. évi tagdíjbevétel az előirányzathoz képest 3 %-kal nőtt. Az egy főre jutó tagdijbevétel éves szinten az 1983* évi tényleges bevételhez viszonyítva 140,90 Ft-ról 149,67 Ft-ra nőtt.

A rendszeresen fizetők aránya 97,3 %•

Az egyéb bevétel 11,3 %-kal magasabb a tervezettnél, amely az Esti Egyetem tandíjbefizetésének változásából adódik.

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,2 Sára teljesítettük.

A tervezett előirányzatot évközben módosította:- Bérköltségeknél az éves bérfejlesztés összege.- Személyi jellegű költségeknél a november 7-i bérarányos jutalom.- Az állóeszközökre fordítható kiadásoknál a VII/3. pártkörzeti helyiség kialakítására engedélyezett túllépés.

A fentiek összesen 974.000,-Ft-tal növelték a tervezett kiadásokat.

I. Bérköltségek__és_közterhek

Az állományi ós állományon kivüli bérek felhasználása 97,4 %-os. A fel nem használt összeg a betöltetlen státuszból és a betegállományban lévők bérmaradványából adódott.

II. Állománj£ba_tartozók_személ£Í_J^llegü_költségeinél 100 %os a teljesítés.

A segélyekre tervezett összegből /2,1 eFt/ 3 fő adminisztratív dolgozó részesült.

A kulturális költségekre tervezett 15.000,-Ft-ot a Szakszervezeti Bizottság részére utaltuk át két részletben.

2