Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1984-03-13
r ... n Fenntartási költségeinket eredeti tervünkben a bázisnál alacsonyabb szinten próbáltunk előirányozni, azonban a féléves számbavételnél már bebizonyosodott, hogy olyan műszaki szükségességből történő fenntartási munka elvégzését kell biztositani, melyek az eredeti költségtervünkben nem szerepeltek. Ezért a vállalat vezetése döntése alapján évközben fenntartási tervünket módosítottuk és 5 millió Ft-al megemeltük. Ennek a tervmódositásnak a hatása természetesen a tervezett eredmény csökkenésével járt. Ugyancsak eredményrontó hatással jelentkezett tervezett költségünkkel szemben a Kondoros! úti 44 millió Ft-os hiteltartozásunk után számlázott bankkamat, melyet terveinkben csak másfél millió Ft-ra irányoztuk elő, viszont ténylegesen 6 milliós nagyságrendben merült fel. Ennek oka, hoqy tervezésünk nem volt előrelátó. Ennél a két költségnemnél /fenntartási és kamat/ jelentkező 10 millió Ft-os eredményrontó hatást a már korábban emlitett költségmegtakaritások csak mérsékelni tudták, de teljesen kiegyensúlyozni nem és ezért 64,5 milliós tervezett eredményünk csak 60 millió Ft-ban realizálódott. A gépkocsiüzemanyag megtakarítási előírásnak eleget tettunk és megfelelő járatszervezéssel 1982. évhez képest 5 % üzemanyagmegtakaritást értünk el. 6./ Munkaerőqazdálkodás - anyagi érdekeltség Vállalatunk munkaerő ellátottsága 1983-ban az előző évekhez hasonlóan alakult. Az étkezési létszám növekedést a meglévő munkaerő racionális felhasználásával, vállalaton belüli tartalékok feltárásával és nyugdijas dolgozók magasabb létszámú foglalkoztatásával értük el. A forgalom bázishoz viszonyított 5,8 %-os növekedése mellett a létszám csak 1,7 %-kal emelkedett. A meglévő dolgozóink leterheltségét legjobban a termelékenység alakulása mutatja. 1983-ban az előző évhez viszonyítva a termelékenység jelentősen javult. A forgalom volumenének növekedését jószerével a termelékenység javításával tudtuk megvalósítani. A termelékenység 4,7 %-kal nőtt, amelyet a rendelkezésünkre álló élő munkaerő intenzivebb munkavégzése eredményezett. Ehhez megjegyezzük, hogy vállalatunknál a termelékenység évről-évre folyamatosan növekszik és dolgozóink egyre nagyobb leherheltségével is jár.------------------------tt—■— ----------------------------------- 1 ■ - ------------------------------------------------------------------------■ r---------------------------------------------
