Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1978-01-31

Kulturális költségünk

1977-ben öt elvtársunk távozott az apparátusból, részükre vásároltunk ajándékot.

A Szakszervezeti Bizottság részére 4.500.-Ft-ot utaltunk át a rendelkezésre álló 7.500.-Ft-ból.

Működési és fenntartási költségek

A III. főcsoport felhasználása 96%-os, ami mutatja, hogy a tervezés megfelelően átgondoltan a feladatokra készült./a mellékleten tételesen ismertetve lásd. 2. sz. melléklet/

A főcsoporton belüli túllépést átcsoportositósokkal tudtuk megvalósítani, hogy az engedélyezett összegen belül maradjunk.

A kötött tételeken kivül minden költségvetési helynél más és más felhasználás jelentkezett, a tervezetthez viszonyítva.

Az 1978-as költségvetést már ezeknek a számoknak ismeretével terveztük. Munkánkban nagy segítséget kaptunk a körzeti párttitkároktól, akik megértették hogy a takarékosság 1977-ben is a fő célkitűzésűnk volt. Költségvetésüket ezeknek az irányelveknek tudatában használták fel.

KÖRZETI KÖLTSÉGVETÉS

fi

Terv Tényleges %

Propaganda anyag beszerzés 2.000.- 2.900.- 145

Értekezlet étkezési költség 15.200.- 13.740.- 90.4

Jutalmazás 18.300.- 15.320.- 83.7

Papir és irodaszer 7*000.- 4.500.- 64.2

Posta és bank költség 7.600.- 6.870.- 90.4

Telefonbeszélgetés 16.000.- 12.490.- 78.1

Szociális kiadás 16.200.- 14.970.- 92.4

Fűtési kiadás 44.000.- 74.030.- 168.3

Áram költség 42.500.- 20,650.- 48.6

Takarító és mpsósaer ----' | kb

L

r ~toJ

r n

I - 5 -