Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1977-02-08

1. sz. melléklet----------------KIADÁSOK

alakulása a tervidőszak alap előirányzatához viszonyítva

/ Ezer forintban /

~~ [ 1976 c évi ÍT97T: évi I 1976. évi " ^

sz Megnevezés alapelőirány- módosított felhasználás % Indoklás

1* Bérköltségek és 1.922.8 1.886.2 98.1

_______közterhek -----------------------2. Állományba tartozók 82.4 252.5 306.4 Állományba tartozók jutái

személyi költsége mazasa, ami koltsegvetesben nem szerepel. •

tízemi étkezés emelkedése 1 /\

___________________________________________________________________________________________miatt._______________________ te

3. Működési és fenntar 891.3 1.051.- 117.9 2. sz. melléklet tételesen

tási kiadás__________________________________________________________________ -. --Állandó költségek 2.896.5 3.189.7 110.1

_______összesen________________________________________________________________________________________________________

4. Állóeszközökre fór- 465.8 540.- 834.1 92.1

_______ditott kiadás___________________________________________________________________—------------------------- ---5. Időszakos kiadás 73.6 TagkBnyveséiével felme_______________________________________________________________________________rült kiadások______________

Kiadások összesen:_______3.362.3_____________________4.097.4_______1°5.».~t #

L, _J

r “^1