Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1973 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1973-02-28
r fi f _ 4 ... Sor- Mutató megnevezése Mérték- Tárgyévi Telj. szám. egység előir. telj. %-a. 1, Lakóházjavítási előirányzat 1000 Ft 168,000 155,775 92,7 Az 1972. évi tevékenység megoszlása tervszám tényszám telj. % % %-a 1, Teljes és részleges felújítás aránya 4-9,4 60,9 123 20 Karbantartás aránya 37,5 30,3 80.8 3, Bérbeszámítás aránya 8,2 8,8 107,3 4, Kötelező tartalék aránya 4,9 - ~ 5, Összesen; 100,0 100,0________-6, Lakóházjav. a bruttó értékhez viszonyítva 1,46 1,35 0,81 A táblázat adatainak tanúsága szerint a IV.5 éves tervünk azon célkitűzése, hogy a felújítás arányát növeljük, még az előirányzat alacsonyabb összege és a bérbeszámítás kiterjesztése mellett is érvényesült, a karbantartás terhére. A karbantartás viszonylag konstans állománya miatt, a felújítási arány növelése annál egyszerűbb feladat, minél magasabb az összes előirányzat.-3 A beljesités mértéke növelhető lett volna, ha a 8,2 millió Ft kötelező tartalékot a főigazgatóság előbb fel tudja szabadítani. Ugyanis november végén kaptunk engedélyt a tartalék zárolásinak feloldására és további 3 millió Ft-tal növelték keretünket. így a 11,2 millió Ft tervszerű felhasználására már nem volt idő, A maradvány 1973. évre átvihető és biztosított annak tervszerű felhasználása. E maradványt figyelembevéve gazdálkodásunk. tervszerűsége 99,5 %-nak felel meg, A házilagos építőipari tervünket 100 %-ra teljesítettük annak ellenére, hogy a berendezési tárgyak cseréje értékben nem növelte a bázis időszak szintjén a termelés értékét, mert a lakosság ezirányu igénye lényegesen csökkent és a költségek 50 %-252/73/rí»20« | i| %
