Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.12.a/4)
1968-02-21
A ker* PB* PTO-nak a ker. PB. PG0 alo-val közösen további feladatai vanmk a tagdíj mun ka javítása, finomi - túsa teréft, p KIADÁSOK ALAKULÁSA; /• 2 sz* melléklet ;/ A költségvetés kiadási előirányzatai biztosították apolitikai, szervezeti munkához szükséges anyagi feltételeket. Az.eredeti alap-előirányzathoz viszonyítva a felhasználás 97,2 a módosított előirányzat teljesítése 96,9 % , ^ Ml zleteiben a felhasználás a következő; 1967 évre előirányzott bérköltséget Ö2„7 /m.Ft-al túlléptük. A költségvetés tervezésének időpontjában 1 státuszunk betöltetlen volt* Az akkor érvényben lévő irányelvek alapján munkabért csak betöltött státuszra tervezhettünk. A bérfejlesztésre engedélyezett összegeket toljeson-egészében felhasználtuk, A-személyi jellegű köl t.gégfik főcsoportjának előirányzatán felhasznála-tlan összegeink nr radtak. Az előirányzatot az alaptervhez 92*3 %~ra, a modositott előirányzathoz viszonyítva .94*9%-ra, használtuk fel. A maradvány - majdnem teljes egészében - abból adódik, hogy az étkezést, a tervezettnél kevesebben y VGtték igénybe. á&úfl*tt)iiés propj .költségek előirányzatát kisebb összeggoi túlléptük, amit az 50 éves évforduló rendezvényei indokolnak, > A.Mükö^si és szervezési költfóg előirányzatát 97,1 %-ra használtuk fel, B költség főcsoport néhány altételét negatívan érintették ós befolyásolják a felújítás kapcsán felmerülő, - előre föl nem mérhető különféle kiadások. Ennek ellenerő - a költségek alakulásának állandó figyelemmel kisérésével - a költségvetési kereteken belül tudtuk megoldani a problémákat, A főcsoporton belül a megtakarítás a Közlekedési és szállítási költségeknél, pontosabban a fuvarköltség altételnél adódott, / a bútorcserével összefüggő szállításokat saját erőfcől végeztük cl,.;/ | : Í3 . | r n — 5 —
