Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1966-09-21

r

l

? ■' - 3 - I

KIADÁSI FŐCSOPORTOK RÉSZLETESEN;

Í e g n c- v ez és: 1965 .évi__________1966. évi 1967 .évi

tényszám alap 172"ivT várható javasolt

terv tényez0 éves ta terv szám

Állományba tart.bére 1195,2 1231,'" 5871190,- 1159,"

Állományon kiv„ bére 167,7 172,3 86:(3 163,1 189,Közteher . 136,2 139,6 67,1 135,3 155,9

11 ff “beli etemWt6á- 1499,1 1542,9 740,7 1488,9 1481,9

m

M

S átl>0^0" 0,9 0,3 0,9 1,5 .1,2

Szociális juttatások 50,7 54*7 25>3 53,5 63,4

Jutalmazások 26,8 34,8 17,6 3A,8 31,7

rr- = 1 r : - ’ r-lo Személyi jellegű - * a ort D Q<- *

ktg-k összesen: 78,4 90,3 43,8 89,8 96,3

Értekezletek ktgei* 22,2 25,9 14,4 16,4 4,ÍÍ®í^1l®tó 4,6 6,:. 3,4 5,4 15,6,

Ünnepségek költségei 0,3 - l,8 2,1 ■%»'. n+ii . ............................... ■ ..............................................................—— -- ■ -r. i

IIIo Agit.PropÁköltsé■ ' >

gek összesen: 27,1 31*9 19,6 23,9 21,1

* .-------.Ml----Égjllotfonnt«tá£l kladá- ^ ^ 78>. . 142,9 157,5

Általános működési 11 86,3 85,2 47,6 89,8 87,9

Közlekedési és ezdili__

tásl ktg, 76,7 84s7 34,,6 82,- 91,^Alapszervezőtek fennt,.ktge 61,9 64,7 35,5 66,7 83,3

ÍTc Működési ős szerv* ‘ „ _ „ .. _

ktg-k összesen: 354,4 368,1 195,7 381,4 419,7

Állandó költségei össz: 1959,- 2033,2 999,8 1983,5 2019,-1.1 ^ r -— mi— rv-i*n ú-í r* “m-*"i *-—■ -- —•- »*• £-■ V. ...Uftrriri.Yi.A'i.UWiWi mW-iBil-'.

Karbantartások 19,8 27r8 12,3 26.- 3 26,2

Felújítások 68,2 27 .-4 ? 83,- 510,ÁllóGSzközök pótlása 20,8 233,2 65,8 233,2 8,5

V, Állóeszközökre,.fordi- ' _ A _ *-A4 „

tott kiadások ossz# 108,8 288,4 78,1 342,5 544,7

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2067,8 2321,6 1077,9 2326,- 2563,7

« SB = = SSSB sssíms sec:sssse ::»*=*:*:= = *= = « = £: ««==::.:=:=:=*= “== =eee: ==!s = S5=i=::==:!s=::ss:!=:stti5=eK

n / a

Lz — ---- -_j