Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.12.a/4)

1965-02-24

r

mm mmhm

* I

JELENTÉS AZ 1964. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSÉRŐL.

Az előirányzat ____________________1964.évl ^ Teljosi- telj.

1113 megnevezése a lapéi ő- módqsitott tée év cL,>nn _________________________________________irányzat eloxrányg. végéig a 'mőT. e!6j|

A./ BEVÉTELEK: - • .

1, Tagdíjbevétel 3142,6 3142,6 192 >t

2, Egyéb bevételek 21,6 21,6 37,5 173.6

3, Bevételek összesen:_____________________3164,2___________3164,2 3399,7 107,4

B-/ K I A D A S 0 K i — "

1, Állományba tartozók bére 752,1 954,5 972,5 121*9

2; Állományon kívüliek bére 46,9 42,2 42,5 100,7

3. Közteher 79,9 99,8 100,8 101,%

ra I,Bérek és bérköltségek ö££zeson;878,9 1096,5 ' 1115,8 101,8

1. Kiszállási napidij 0,2 0,3 0,.6 200,-2i Alkalmazottak segélye 1,7 1,7 3,2 188,2

3, Kulturális költségek 4,- 3,6 3,6 100,-4, Jutalmazások 7,9 7,9 7,9 100,-5, Egyéb személyi költségek 43,7 45,6 45,7 100,2

II. Személyi költségek összesen: 57,5_ 59,1__________________61,- 103,2

lV Értekezlc tek.költségei 4,2 3,8 9,2 242,1

2. Egyéb ^git.és prop.ktg, 14,4 10,8 10,3 95,4

m:|f|tzcflnfr0r-K81tEée0't 18,6 14,6 19,3 133,6

1. Reprezentáció 5,- 5,- 5,- loo,-2V Alapszervezetek fennt.ktge. 58,4 61,9 60,7 98,1

3. Egyéb működési és szerv.ktg. 264,4 265,- 265,2 100,1

IT- im

uii íiúmmn kloiá%,B H

ÍIIY6 öszza— ~fo 1527,2 101.7 '

_

. i ■ J-I --II, -.1. .I1IT-II1 -If-i-ni „-I ■ -Ti | --n -| .. x M-..T ^ 1 rT -- 11ir r- - i - - 1 rí ‘1—- ‘Tlt

1* Karbantartások 29,7 24,7 23,5 95,1

2, Épületi 6 lujit ások - • -3V Egyéb bér,és félsz.felújítása 12,- 3il 3,1 100,-4* Állóeszközök pótlása 19,- 9*2 9,4 lo2,2

. V* Állóeszközökre fordított

kiadások összesen: 60,7 37,- 36,- 97,3

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1343,5 1539,1 1563,2 101,6

t

a r

a

j.