Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1983-03-03

r ~i- 2 -így a plüss bevételekkel valamelyest kompenzálni tudtuk a lemaradásokat.

Az előirányzatmódositás után bevételeink a következő módon alakultak:

Terv Tény %

Saját bevételek 63,7 63,7 100,0

Költségvetési támogatás 685.8_______683,6 100,0

összes bevétel 749,5 749,5 100,0

A bevételeknél ismertetett előirányzatmódositásokat a kiadási oldalon is végigvezettük*:

Éves szinten kötött tételeink teljesítése:

Terv Tény %

I. Bérköltségek 9,9 9,- 90,9

II. Személyi jeli. kiadások 1,- l,v 100,0

A bérköltségek maradványa abból adódik, hogy a IÍISZ-bizottság épületének beázás utáni tatarozása 1982. IV. negyedévben elmaradt, ennek bér jellegű kiadását 1983. évben újra kell terveznünk.

A III. Működési és fenntartási költségek alkotják tulajdonképpeni éves kiadásainkat.

A kettős könyvviteli rendszerrel bevezetett rugalmas gazdálkodás lehetővé tette az ésszerű költségátcsoportositásokat /előirányzatmódositás nélkül/, melyet ezen a költségsoron alkalmaznunk is kellett.

A III. főcsoport éves tervezett költsége 738,6 e Ft volt,

ezzel szemben a tényleges kiadás *

« működési költség 696,8 e Fi

+ tényleges készletvált._____28,6 e Fi /fogyóeszköz vás./

725,4 e Ft

f l°> | ;

*—.______________________________________________ ~—I