Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1978-02-16

r ~i- 3 -Kiadások alakulásai /2,sz« táblázat/

A költségvetési kiadásainkat összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva loo,l %-ban használtuk fel,

I, Bérköltségek;

A maradvány több hónapos és alkalomszerű betegállomány kiesésből adódik, A technikai állománycsoportban eleg nagy a fluktuáció. Ebben a csoportban az elöregedés az utánpótlás nehézségei mutatkoznak*

Az alkalmi béreknél a tervezettől 31*7 %-kal többet használtunk fel* A nyugdíjas körzeti gondnokoknál - betegség miatt - több hónapos kiesés vanP helyettesítésüket csak alkalmi bérből tudtuk megoldani*

II, Személyi költségek:

E költségkeretet 97*4 %-ban az előirányzatnak megfelelően használtuk fel. Maradvány az üzemi étkezés és bérkiegészítés rovaton van, oka ugyancsak betegállomány miatt.

Segélyben 1 fő adminisztrátor és 4 fő technikai dolgozó részesült, A kulturális költséget az állami ünnepekre és az apparátusból eltávozott dolgozok megajándékozásain használtuk, A 3,500 Ft. fel nem /használt összeget a PB Szakszervezeti Bizottságának utaltuk at.

Jutalomban minden állományban lévő és állományon kívüli dolgozó részesült az alábbi kimutatás özei intő

pol.mt. 22 fő 121,686.-Fto 1/fő , 5.532.-Ft.

adminisztrátorok 7 " 22,331»~ ,! 1/fo 3«19o,-"

techn.dolgozók 9 " 21*959®”” " 2«44o.állokiv.dolg, 7 " 3®5o2.“ " " 5°0o‘""

Jubileumi jutalom tervezett összege 5°ooo Ft,, felhasznalas 2o,7oo Ft.,terven felül 3 főnek régi munkaviszonya igazolásával a kifizetés engedélyezve,

& /._

/f_____ j ^