Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1975-02-20

r - n

. - 4 -Egy főre eső átlag korpátlékkal együtt:

Megnevezés 1973. 1974.

politikai munkatárs 4,519«- 4.Í66.adminiszbrátorok 2.400,- 2.488.technikaiak 1.777• - 1.884.Jubileurai jutalomban 2 fő, segélyben 3 fő /I po1.munkátárs, 2 fő technikai alk../ részesült.

c./ Működési és fenntartási költségek:

Módositás a régi párttagok temetkezési költsége miatt volt indokolt.

A módosított előirányzatot 99»6 %-ra teljesítettük.

Megtakarítás a fűtési, a közlekedési és szállítási költségeknél van.

Lényeges túllépés a papir és irodaszer, postaköltség, áramköltség és takarításnál mutatkozik.

Egyébként e költségeken belül a jóváhagyott keret- bizonyos plusz-minusz eltéréssel - általában a rendeltetésének megfelelően használtuk fel.

Megtakaritás fűtésnél /24.900.- Ft./ abból adódik, mivel a gázfűtésre való átállás miatt a munkaterületet át kellett adni április 15.-én a kivitelező vállalat részére. Ezért a szánvásárlást a felhasználásnak megfelelően vásároltuk.

Ugyanakkor az őszi fűtést csak - a munkák befejezése után - október 15.-ből tudtuk megkezdeni.

Egyéb fuvardíjaknál a megtakarítás a fűtés korszerűsítésével függ össze, /3.700.- Ft*/

Személygépkocsi felhasználásnál a takarékosság elvét érványésitetbük /9.900.- Ft./.

Túllépésh/ll.700.- Ftrffta papir és irodaszereknél részben az áremelkedés, másrészt az írásos anyagok számának és terjedelmének növekedése indokolta, valamint aa a tény, hogy a küldöttértekezlet előkészítő munkájához a felhasználást a tervezésnél nem a várható felmerülés alapján vettük figyelembe.

k. ------- - ..... - ----- - ‘ --.... - ........... - --------- ----■--- --------—--------------------------------------------------