Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1966-01-27
P 1 1 1 — III .1 ; Ml I I , .1 1. I .. - '• " r— ....'"I U 0 _ 5 _ Kiadási olöirúiyzatunk i;ol j.. sltéso l9S4.évi k~3~ ’ ovT íSv’i" 1*9gBTovI l9’64Vévi őssz,”’ Megnevezés Gjl^jos, előír. tolj. Colj. kiadás, ___________________.Ft, .____Ft*_______ Ft» .'______J3,_____________ visz,fő Bérek,bérkülts, l.lo9*4 1.289.- 1.316,7 ’lo2,2 118,7 73.7 % i* Személyi költs, . 39.3 68,3 68,1 38,8 114,8 3.8 !1 . Ágit.prop,költs. 26,6 23.4 23,1 38,8 94,4 1,4 Működési.költs.. 313,2 343,4 344,6 99,8 lo8,3 19.3 Allóeszüf »f ord,k. ,, 336,6 32,4____, 31,3 36,6 ____9j»J>___1,8 K3pdás_psszos|ni_l,83_o.l__1*7*1*1__lj»783_,8_____lol*4____„„96,3_lop,-__ ■A kiadási elő irányzatunkat 99*8 f|~ra teljesítettük, bár a táblázatban lol,4 %-os teljesítés szerepel. Ez abból adódik, hogy a IV. negyedévben a bárok os bérköltségeknél £7,7oo Ft-al többet fizettünk ki, mint amennyi tervünkben szerepelt, Azt az összeget felsőbb szervünk elismeri, javunkra Írja, hint ahogyan azt az év folyamán valamennyi negyedévben eszközölték. Megjegyezni kívánjuk, hogy a bérek,és bérköltségeknél jelentkező túllépés abból adódik, hogy az 1963, évi tervet_ az előző évben készítettük el, ugyanakkor 1963-ben több uj függotlonitott üzemi párttitkár beállítását felsőbb szervünk engedélyezte. Kiadási főcsoportjainkat nem léptük túl, sőt 0.2-1.2 /-os megtakarítás volt /karbuit art ásóknál 3*4 %/« Mindez nem jelenti azt, hogy a költség— vetésünkkel a célnak megfelelően tudtunk volna gazdálkodni. Egyes vonatkozásban az élet utat tört, melyet a költségyctésünlaiek is követnie kellett. Ilyen eset volt, hogy még az óy elején a telefondíj álcát felemelték. A tervet módosítani nőm lehetett, igy a felhasználásunk 126.7 %~os volt, moly 14.422.- Ft. többletkiadást jelöntött* . A 26.-7 %-ps túllépés ellenére megtakarításunk van, ugyanis a telefondij változás kb, 3o~35 %-os emelkedést jelent és azt kerületünk nem használta fel* A' telefonköltség túllépését befolyásolta az'is, hogjr az év folyamán többször tartottunk rendkívüli tájékoztatást aiapszervézoteink titkárainak, részben központi rendolkozésre, részben sóját kezdeményezésre. A gyors. értesítést a telefonon eszküzölhottük* A párttagság időbeni -informálása fruncLl..iviíl f ontos politikai követelmény, melyet vógro'rkell-hajtani tűikor is, ha a mi kvltségvotócünkro negatív hatással van. • 1 ■ ' 9 l- ■ — -----‘ _J
