Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.11.a/4)

1963-08-01

^--r

mammmm

I

Magyar Szocialista Munkáspárt Budapest, 1965. julius 18.

VI. kér. Bizottsága : Szigorúan bizalmas. :

Népköztársaság útja lo5. Készültt 24 él lányban. St/144

V^^SKuo(je

196áTMlT félév."”

A beszámolási időszakban fő feladatunk volt a gazdálkodás színvonalának javítása mellett, az uj számlarend alapos megismerése és a székház 1965-ben történő födémcseréjének előkészítése. Ezeket a feladatokat megfelelően megoldottuk, a II* félévre maradt fő fela. datként á födémcsere tervezési munkalatffixak'beindítása,melynek érdekében már. folytattunk tárgyalásokat. Ugyancsak ebben az időszakban kell az összevont gazdasági és adminisztratív csoport munkamenetének kidolgozását, koordinálását és az alapszervezetekkel és Klsz Bizottsággal való rendszeres foglalkozást biztosítani.

4 költségvetés teljesítése»■

Az előirányzat évi te iP'5?! félévi Éveiül féléves :

főosopimegsre- : jesitás teljesítés előír, teljesítés, $-ban %-ban vezése. l.ooo.-Ft-ban. , ....

Hgdiy^vvétéT'^Ti^—

—yw# ^ oms Trm 54;r~

Egyéb bevétel 1,8 . -.-8______, 3o.7, . 13.- 162.5 . 42.3__

Bev. összesen: 2i2iSi§aaaiá2§9*-a-=s34§2fe5a323§9^§s_a=li§i|!S3;s55ass.-a

Bérek és bér— ' * ; -r

költségek : 1,116*7 568;- l.lo6;9 539*3 94;9 48;7

Személyi ktgi 55.2 24.1 6o.5 25*1 lo5.7 41.6

Ágit és prop. : : : :

költség ~ 27.4 12.4 18*5 lo,6 85.4 57.2

Működési és ' : : . ' : : :

szervezési kiad, 254.4 126,4 264,1 145.2 115.2 54.2

Állóeszközökre' * *• ;

fordított kidtd. 42.5 28,4 165,1 95*5 555*5 $0.4

Időszakos fela- :

datok kiadásai ^_____________________ -.6______-.6______-. lop,-___

Kiadások ossz* 1.494.2 759.5 1.619,5 814.1 lo7»2 5o.4

j J . - , _____ ■ . .________„_________________________. f . ,f r______ - ---- . , ■■ r- - --------- ---------------------------«

Fenti táblázatból kitűnik, hogy bevételi előirányzatunkat 1962.1. félévhez viszonyítva 118.4 5>-ra, az 1965 évi tervhez viszonyítva L 54 %-ra teljesítettük. A túlteljesítés a tagdijbevé tol alakulásából adódik, mely a következőképpen alakulás ?

L_ - ——