Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1959 (HU BFL XXXV.11.a/4)
1959-01-29
p n-4-1959o_bon felhasználásra kerülő tüzellőkészlet /kb. 5o q./ értékével. Ahnak ellenére azonban, hogy e rovaton nem nagy a túllépés mégis meg kell jegyezni, hogy egyes tervezett költségek nem fedezték a szükségletet. Pl. Berendezések, felszerelések karbantartása. Fogyószerszám, fogyóeszköz beszerzés, Világitás, Közüzemi dijak és Posta, telefon költség. Ezeken a számlákon nagymértékű túllépés vah. Berendezés, felszerelés karbantartása 644.-Ft. Fogyószorszám, fogyóeszköz beszerzés 600.-" Világítás 4.^000. -" Közüzemi dijak 5.000.-" Posta, telefon költség 4,5oo.-" Ezek mind abból adódnak, hogy a költségvetés készítése idején még nem rendelkeztünk megfelelő tapasztalati adattal, s figyelmen kivül hagytunk egy sor olyan tényezőt, mint pl. a villanyhajtásu gépek fogyasztása, a telefon alközponti dija, stb., melyek nagymértékben befolyásolták a költségek alakulását. Meg kell emliteni azt is, hogy a 02.-cs rovaton terveztünk költségeket, melyek a 07.,-os rovaton kerültük elszámolásra , mint pl, a nagytakaritás költsége, mely miatt a takarit ás számlán 2,4oo Ft, túllépés van. Nagyban hozzájárult a rovat egyensúlyban tartásához az a figyelemre méltó tény is, hogy a gépkocsi fenntartásra tervezett 25.000 Ft.-ból csak 6,4oo Ft.-ot használtunk fel, mert a gépkocsit csak október 1-én kaptuk meg. 08, Szociális juttatások* Ezen a rovaton van a legnagyobb mértékű túllépés, az élelmezési költség felhasználás miatt, mely véleményünk szerint teljesen indokolt. Ugyanis 4.-Pt-os tervezett hozzájárulás helyett 6.-Ft.-ot kellett fizetnünk az üdültetési vállalatnak ebéd adagonként. Ugyanakkor az — obédolők létszáma is emelkedett és a BPB, javaslatára a tömegszervezetekben dolgozók részére is fizettünk hozzájárulást, hogy az elvtársak-j nak ugyan úgy mint a PB. dolgozóinak a -napi ebéd csak 4,-Ft,-ba ke- I rüljön. Ezek a tényezők indokolják a túllépést. 17. Beszerzések, A 2.6oo Ft. túllépés szintén indokolt, mert a gépkocsivezető részére beszerzett munkaruha költségéből adódik. Az évi költségvetésbe nem terveztük a gépkocsivezető munkaruha ellátásának költségeit, mert bizonytalan volt a gépkocsi kiutalás időpontja, BEVÉTELEK. 1 ---------— Tagkönyv bevétő1: ' 5.5oo Ft., mely a kiadott tag- és tagjelölt könyvek ellenérteke. Egyéb bevétel: 3.600 Ft., melyet a munkásőrség fizetett be 1957. Ounius l-toOeccmbcr 31-ig igénybevett szolgáltatásokért. /Az 1958. évi szolgáltatásokért átutalt összegeket a költségszámlákon csökkentő tételként szerepeltettük,./
