Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság VI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.11.a/3)
1976-05-14
r ~i * «•- 5 -Az öregek napköziotthona, a bölcsőde ás az óvoda kivitelezesere még nincs kapacitásunk, de nincs az uttörőház megépítésére sem, amennyiben erről a kerületünknek kell gondoskodni. A fenntartási költségvetés. Vk ötéves középtávú pénzügyi terve. A kerületi Tanács feladata az egészségügyi és művelődésügyi alapellátás biztosítása az intézményhálózat utján, továbbá az igazgatási, hatósági tevékenység, melyek működési költségelőirányzatait a fenntartási költségvetés tartalmazza. A kerület 1976.- 193o„ évi pénzügyi terve a Kormány ás a testületi vezetés által meghatározott gazdaságpolitikai célok pénzügyi alapja, Előirányzatai a IV. ötéves tervben elért eredményekre épülnek. A költségvetés bevétele és kiadása az V. ötéves tervidőszakban 497,94 m/Ft , ami 19%-altúladja meg a IY. ötéves terv teljesített bevételét. A terv előirányzatai, követelményei feszitettek, és többségében a már kialakult ellátási szint tartására adnak csak lehetőséget. A mennyiségi mutatószámos fejlesztések előirányzatát nem tartalmaz-^ zák ezek fedezetét a megvalósult fejlesztések belépési időpontjától pótelőirányzat utján biztosítja a Fővárosi Tanács. A bevételek alakulása: Az V, ötéves tervidőszakban a kerületünk részére átengedett bevételi források körét a Fővárosi Tanács módosította. Nem szerepel tervünkben az un, " megosztott bevétel”, /illetmény adó, eszközlekötési járulék, stb,/ A bevételek forrásonkénti tervezetet a 4-sz. táblázat mutatja. A bevételek 78 %-z saját bevétel, 'mifj a fővárosi hozzájárulás aránya 22 %. A források összetétele a költségvetési gazdálkodás és a folyamatos pénzellátás szempontjából kedvezőbb, mert a stabil ás a kiegyensúlyozottan növekvő bevételek részaránya lett magasabb. A működési bevételek összege 71.7ol m/Ft , ezek többsége az intézményi ellátásért fizetett téritási dijakból adódik. Megjál lapít ás uk a szülők : övédelmének változásával arányosan, progresszióén történik, A bérek várható növekedésével terve sebünk átlagosan évi 3,9 ps növekedéssel számolt, , Legjelentősebb bevételi forrásunk a /.lakosság adóbefizetése. Első helyen as önálló tevékenységet folytatók /iparosok,' kereskedők, szellemi foglalkozásúak/ 'fergalmi - és jövedelemadói, valamint a > gépjárműadó- A gépjárműre. ■ alanyok száma a tervidőszakban jelentősen emelkedik, s ez dönt ou-n hatással van a bevételi tervszámok emell kedésére. Toré fednünk kell‘az Iparosok ás kereskedők adóalapjának, valós jövedelmének feltárására, mely az adópolitikái irányelvek által is méghatározptt feladat, és költségvetésünk jelentős bevételi forrása is, 6591 i (G i • r ___........................................................................................................................................................................................................ - - — ■ - ■ I
