Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1988-01-14

2. Tandíjbevétel

Várható alakulását az Oktatási Központ jelzése alapján

terveztük

1985. 157.95o Ft

1986. 217.210 Ft

1987. I68.000 Ft

1988./terv/ II8.000 Ft

3* Egyéb bevétel

1985. 60.500 Ft

1986. 93.98o Ft

1987. ll6.o4o Ft

1988./terv/ 2oo.ooo Ft

fo A növekedés oka a körzeti helyiségeink többszöri bérbeadása.

II. KIADÁSAINK

1. Munkabérek

1985. 7.749.2o3 Ft

1986. 8.88I.000 Ft

1987. 9.33o.275 Ft

1988./terv/ 9*948.000 Ft

A tervszám megfelel az 1987. október havi besorolás szerinti állapotnak. Bérfejlesztést nem tervezhettünk. A bérek bruttósításával összefüggő többletkiadások tervezése központilag történik.

fo 2. Személyi költségek

1985. 229.375 Ft

1986. 277.ooo Ft

1987. 267.000 Ft

1988./terv/ 256.000 Ft

Az apparátus jutalomkerete lo e Ft-tal, a munkaruha költség 5 e Ft-tal osökken.

QS

l_ ----- — - - - -I

* - 2 -