Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1986-03-20
^ —Huppanmm-4-Müködési költségek KUlönösen jónak mondható a propaganda munkával kapcsolatos költséggazdálkodás. Feladat orientált, rugalmas évközi átcsoportosításokkal sikerült úgy a költségtervezeten belUl maradni, hogy ennél pontosabb figyelés csak napi számitógépes követéssel valósítható meg. A tájékoztatás költségeinél mutatkozó megtakarítás a megrendelt, de valamilyen ok miatt meg nem jelent folyóiratokból adódik. A posta és bankköltség jelentős túllépése az 1985 január 21-én bekövetkezett - előre nem ismert - loo %-os áremelkedésből adódik. A mllködési költségeknél összeségében 1.6 % a megtakarítás. Fenntartási kiadások A sok éves átlagnál hidegebb tél miatti fUtési, áram és az áremelkedés miatti közUzemi dij túllépés más helyen történő megtakaritással kiegyenlíthető lett volna, ha nem növekszik a költségtóritést igénylő vidékről bejáró munkatársaink száma. így ebben a költségcsoportban 1.95 % túllépés jelentkezett. Az MSZMP központi költségvetésében is közösen kezelt mUködési és fenntartási kiadásokban együttesen o.33 % a túllépésünk, ami az objektív tényezőket figyelembe véve jő. eredményként értékelhető. te Állóeszközökre fordított kiadások A péthiteleket figyelembe véve o.99 % a megtakarítás. Valamennyi tervfeladat teljesítésén túl néhány olyan belső átalakítást is elvégeztünk ami jelentősen javította az ott dolgozók munkahelyi közérzetét. /Pl: melegítő konyha a Fegyelmi Csoporton; könyvelés leválasztása; archiváló helyiség kialakítása, stb./ Ezt a kivitelezők ellenőrzésének fokozásával, a túlszámlázások viszszautasitásával, minőségi munkát végző, de alacsony árszinten dolgozó GMK foglalkoztatásával sikerült elérnünk. 1 t ó i
