Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1985-04-11

y ff Ezer forintban

’rorv: Áré ”' * = ~ ” % V mód",

j Terv; tervhez mód.tervhez tervhez tervhez.

_Működési és Fenn- _ f t a r t á s 1 k ö ÍLt s é n :-Propaganda 134.o 134.o 116.4 - 17.6 - 17.6 86.9 86.9-Káderképzós/teremb./ lol.o lol.o 94.2 - 6.8 - 6,8 93.3 93.3

| -munkaszerv.renr .kts. 163.o 163.o 161.4 - 1.6 - 1.6 99.0 99.0

| -Tájékoztat s kts 43.0 43.0 49.3 6.3 - 6.3 - 114.7 114.7

Y -Adm.ktgs. 586.0 586.0 659.6 73.6 - .73.6 - 112.6 112.6

I[ -Különféle támogatás 148.0 148.o l8o.l 32.1 - 32.1 - 121.7 121.7

* -Épület fenntartás 1.3lo.o 1.3lo.o l.o97.5 - 212.5 - 212.5 83.8 83.8

; -Fennt.anyag kts. 4o.o 4o.o 25.7 - 14.3 - 14.3 64.3 64.3

j - Fogyóeszk.beszorz. 5o.o 5o,o 49.8 - 0.2 - 0,2 99.6 99.6

f -Gépkocsi kts. l2o.o 120.0 112.9 - 7.1 - 7.1 94.1 94.1

\ -Közi .sz állítás . 125.0 125.0 124.2 - 0.8 - 0.8 99.4 99.4 !

összesen: 2.82o.o 2.820.0 2.671.1 - 148.9 - 148.9 94.7 94.7

f FELUJ .KARBTjÁLLŐESZKÖZ" D ÉS ZFRZESJ

| - .Feluj.karbantart, 359.0 459,0 524.6 165.6 - 65.6 - 146.1 114.3

j - Gépek bered. feluj. l5o.o l5o.o 86.9 - 63.1 - 63.1 57.9 57.9

, - Gépek, berend.besz. 41.o 53.0 5o.3 9.3 - - 2.7 122.7 94.9

f iréfefeífeilíL. 550.0 662.0 661.8 111.8 - - 0.2 120.3 loo.o

Mon .jegyzés : A kimutatás + - a tervhez és + - a módosított tervhez összes bevétel, összes személyi költség_____

Működési és fenntartási költség összesen, felújítási karbrntartásl, állóeszköz beszerzés összesen r o v a t a i n z egyenlő n e |< o t t r. rtrJ n -zz á k

; fe

'

í

I m