Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1980-04-17

r ... n

a. Bérköltségek és közterhek:

A maradvány a módosított előirányzathoz viszonyítva 187.loo.- Pt Ez alapvetően két tényezőből tevődik össze.

1. A táppénzes dolgozók bérének megmaradásából.

2. A státuszok Időszakos betöltetlensége következtében jelentkező maradványból, valamint a bértartalékból.

b. Állományba tartozók személyi költségei:

Ebben a költség főcsoportban 27.ooo.- Ft maradványunk van, mely az

|

alábbi költségnemekből tevődik össze.

Fel nem használt- kiküldetési ktsg. 2.5oo.- Ft- üzemi étkezési 2o.6oo.- Ft

hozzájárulás

X - gyógyszer ktsg. 5oo«- Ft- munka ée védőruha 2.2oo,- Ft

maradvány- egyéb szociális ktsg. 9oo.- Ft- munkabér kiegészités 3oo.- Ft

‘:Y"|' . | •

Legjelentősebb a maradvány az üzemi étkezés hozzájárulás költségeinél. A státuszok időszakos betöltetlensége és a megbetegedések növelik a maradványt, de több fővel csökkent a korábbi ebédelők száma is.

c. Működési és fenntartási költségek:

Nem használtunk fel 172.4oo.- Ft-ot

Ebből működési költségeknél 118.ooo.- Ft

Fenntartási költségeknél 54.4oo.- Ft

^ a maradvány. |

A főcsoporton belüli költségnemek megtakarítása az alábbi tételekből tevődik össze:- propaganda munka költségeinél nem használtuk fel a dekorációs költségeket. Kisebb mértékben vásároltunk dia filmeket. Megtakarítottuk a rendezvények meghívóinak és az 1979-8o. évi oktatási tájékoztatónk költségeit is.- pártoktatás költségeinél a tervezettnél kevesebb tanári tiszteletdij került kifizetésre, miután csökkent az MLEE-n az osztályok száma.

tó I

I- munkaszervezési és reprezentációs kiadásaink megtakaritása döntően a pártkörzetek fel nem használt költség maradványa.

i

L_—

~ —

J r

L_ a. ______■ ■ - 1— -- - - - - — ----------- tata-ta.--------*— ——