Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1979-02-08

r n

» K i m u t a t á a

Az MSZMP Vo ker. Bizottsága 1978. évi költségvetésének

teljesítéséről.

M/Ft.-bán

1978 óév Eltérés Teljesítés

Megnevezes terv tény + - %

A/ Bevételek

Tagdíjbevétel 49.267,0 49.85o,o 583,o - lol,.l

Egyéb bevétel __ 3.o3j_6____."91., 4.------ — .

Bevételek ossz.: 49.57o,6 5o#141,4 5/,oí8____•*__ lol»f__

B/ Kiadások

L, Bérek és közterhek qr .

' /módosított/______5_.225jLo_„ ".p2"ito___ri- M%& _ - ---2# Kiküldetési kts. 3,o ~ Ia’q 08*1

Szoc.jut./korrig/ 225,2 ” loo’o

Jutalom /korrig. / 452^6 4ra»J----r.------ -----------Személyi költségek gao a 667,4 - 13,4 98, o

összesen:________J.. . _ .................

3. Prop.munka kts. 89,4 73,3 - 4o,l 8c>,,

Pártoktatás közv.k. 553,3 5o6,9 - ^o,

Munkaszervezési és „ ,

repr.kiad./korrig/ 127,9 ifi" " r*6 77*3

Tájékoztatás kts. 38,o 29,4 - 3,6

Adminisztráció kts. 373,o 45I,i 84,6 »

Különféle támogatás P P 97 5

kts./korrig./ 88,0 85,8 - ti-Épületfenntart.kts. 638,9 ^46,b 8,Ö .

Fogyóeszköz beszerz. 3o,l /X - ti->- tÍoV

Közlekedés szállitás227,3._____256,0--28,J----------- ---—

Működési és fenntar- - ln1 7

tási kts.összesen:2.l65,9 2.2o4,l * .... V ■ ___

Túllépés összesen: 98 \1___ • -4. Ingatlan karb. és

falujitáa /módoBi- ^ ^ ^ _ lo9>5

Berendezés,félsz. -2 - 41 ?

és karbantartás 55,o 22,7 - +x’

Állóeszköz beszerz. ? 0

ford. kiadás_______..„J>XLx*_____---------~ • -Ingatlan karb.tart.

berend.félsz.álló^ Q

eszk.besz.összesen: 69o,8 6/^6,2 ; * .. .... —

Kiadások mindössz.8.762,5 8.582,9 176,9

Költségvetési

többlet befiz.kötelezettig /k°rT’/o .808,1 41.558,5 75o,4 lol.8 .

I ..........» r — • - -llül ■ ■ i ■ ■-- ■-—----— 1-----------—fa