Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1979-02-08

Cc/ Működési és fenntartási költségek: .

E költség főcsoportot 38.200,- Ft-al léptük túl. A főcsoporton belül azonban több rovatot az alábbi részletezés szerint léptünk túl;- adminisztráció költségeit 84.600,- Ft-al- épület fenntartási költségeket 8.000,- Ft-al- közlekedési szállítási költségeket 28*700,- Ft-al

összes túllépés: Í21.300,- Ft.

A főcsoporton belüli költségnemek túllépését a következők indokolják:

Adminisztrációs költségeknél emelkedtek: ra - a posta és bank költségek.

Indoka: nőt egyszámla forgalmunk és emelkedtek a bank által nyújtott szolgáltatások árai.- a telefon alapdijak növekedésének indoka:

1978. január 1-ével rendelet alapjául emelkedtek a telefon alapdijak.- telefon-beszélgetések költségnövekményex

Valószínűnek látszik, hogy alulterveztünk. Ugyanis a tervezés időszakában az uj díjszabásra vonatkozóan nem rendelkeztünk tapasztalati számokkal. Mindezek figyelembe vételével is nagyobb takarékosságra van szükség.- Közlekedési szállítási költség túllépésünkre korábbi szóbeli engedélyt kaptunk.- Épület-fenntartási költségeknél

a túllépés döntően az áramköltségek tervezettnél nagyobb mértékű emelkedése miatt következett be. Ennek oka egyrészt a villamos energia árának emelkedése, másrészt a pártkőrzetek áram felhasználásának alultervezése.

A túllépést jelentős mértékben ellensúlyozni tudtuk azzal, hogy egyes költségnemeknól maradványt értünk el.

R

L I

'""""

”3-