Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1977 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1977-01-27

a/ Bérköltségek és közterhek;

Az abszolút megtakaritás 213.700.-Ft.

Alapvetően két tényezőből tevődik össze.

1./ A táppénzes dolgozók bérének megmaradásából,

2./ A státuszok időszakos betöltetlensége következtében jelentkező maradványból.- b/ Állományba tartozók személyi költségei:

Ebben a költség főcsoportban is megtakarítást értünk ra el a korrigált tervszámmal szemben. A megtakaritás

döntően abból adódott, hogy több elvtársunk nem élt az ebédeltetés lehetőségével. /A 42.600.-Ft-os megtakarításból az ebédtéritési maradvány: 35.700.-Ft./

Kiküldetési költség keretünkből ez évben alág költöttünk.

Itt a megtakaritás a tervezett összeggel szemben jelentős.

Segélykeretünket két politikai négy adminisztratív és két technikai elvtársunknak adtuk ki.

Kulturális költségkeretünkből vásároljuk az apparátusból eltávozott elvtársak ajándékait. A fennmaradó részt Szakszervezeti Bizottságunknak átutaltuk.

.ra

Munka-és védőruha beszerzési költségeinket minimálisan túlléptük, mely a technikai állományú dolgozók cseréjéből adódott.

°/ Működési és fenntartási költségek:

E költség főcsoporton belül 46.400.-Ft. túllépésünk van.

Ennek ellenére a költség nemek többségénél megtakarítottunk. A megtakarítások részben ellensúlyozzák azokat a túllépéseket, melyeket az árváltozások, illetve a sokszorosítás fejlettebb technikával történő elvégeztetése okozott.

1./ Működési költségeink közül:

Megtakarítottunk a propagandamunka költségeinél 17.100.-Ft-ot.

L ^ -------------------I- 3 -