Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1975 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1975-01-30

II. Kiadások

A négy fő költségcsoport megosztása:

I iMügneurtcs ; 1974. évi I 833Za3

terv tény 1974. 1973* 1972. 1971■

a./ Bérkölts.

e^kozte- ^Ql7 f2 36o4,8 94,4 64,8 58,5 69,4 71,6

>./ Állományba

tart. szemé, no co c. a a. a

re lyi kts. 493,3 435,7 88,3 7,8 6,8 6,8 6,8

b./ Működési és

M“tartóSl1522.5 1388.6 91,2 24,9 22.7 18,5 18,6

U tllddaf'' 180,5 159,4 77,2 2,5 12,° 5,3 | 3,°

összesen: 6ol3,5_ 5568,5____906__

a./ Bérköltségek ós közterhek:

Az abszolút megtakaritás - 212,4 m/Ft - két tényező hatá_ a magas betegszázalék. Közel két fő állandóan hiányzott, re - a technikai állománycsoportban egész éven at két takarítónő státuszát, bérezési tényezők miatt nem tudtukJ>etölteni. Időnként másodállásu takarítónőket alkalmaznunk.

b./ Állományba tartozók személyi költségei.;.- A kiküldetési költségek teljesítésének mértékét az ha< tározta meg, hogy apparátusunk tagjainak milyen surun

kellett vidékre utazniok. Döntően a szabolcsi patronalo munkánk során jelentkezik igény.- A szociális juttatások kategóriáján belül loo %-osan használtuk fel a segély és a kulturális keretünket.

Ugyanakkor az üzemi étkezés költségéinek alig halad u meg az 5o %-os teljesítést. /Megtakarítás 65,5 m/Ft./

./.-3-ílL— 5Jl------------------7— • I