Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1972-09-21
- * a m r i i —4— Magyarázat a költségvetés főcsoportjaihoz. fagdijbevételünk tervezésénél az 1972. első félévet kellett a bázissal szembeállítani. Az eltérés százalékéval emeltük 197 . évi tagdíjbevételünket. A 8.5 %-os növekedés abszolút összegben 21oo m/Ft. többletet képez, 'feljesitésének biztosításához, a »*dijmegállapitás feltételeinél, központi változtatások szükségesek. Elsősorban olyanok, amelyek az eLlentmondasokat megszüntetik. /Például megszüntetni a különbséget a nyereseg es a beralapterhere kifizetett prémium között./ Egyéb bevételeink növekedése az uktatasi igazgatóságunk hallgatói ri létszámának emelkedéséből adódik. /A tandíj bevétel egyenes aranybán nő a létszámemelkedéssor../ Az állományba tartozók bérénél nem tervezhetünk bérfejlesztést Ennek ellenére 1975. évi tervszámúnk 111.2 %-a a bazisn . E vető oka, hogy az adminisztrativ munkakörben barom státuszt p tünk, amelynek bérkihatása először az 1973-as terveven mutatkozz*. Szerepet játszik az 1972. évben kapott béremelés összege is. Az állományon kívüliek bérénél az egyéb technikai soron, az emelkedést egy mellékfoglalkozású asztalos alkalmazása jelenti. Az Oktatási igazgatóság tanárainak munkabére 1973. január 1-től a ' Működési és fenntartási kiadásoknál szerepel. Ennek egybeveteseta vei alakulnak a bérköltségek és közterhek lo4,4 %-ra. • i "i a 4-act-í hí ínál 8.falcozo nicis&s3Q»bt) A személyi költségeknél, a kiküldetési j 1elBnt, százalék abszolút összegben mindössze 2.3 m, Ft-ot jelen A tervezhető jutalmazásoknál a jubileumi jutalomra jogosultak számának növekedése okozza a több mint 5° %-os emelkedést. í Működési és fenntartási költségek nagymértékű emelkedéseit /148.9/ amár közölt tanári bérek szerepeltetése magyarázza, I G | , « I____tar : — i r i
