Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1972-09-21

r ' i-2-Kiadásaink növekedése nem i’ontja 1972.évi költségvetési többlet befizetési kötelezettségünk színvonalát. Tagdijbévételünk abszolút összegének nagyobb mértékű emelkedése több mint looo m/Ft-tál. magasabb össezgü többlet befizetést fog biztosítani.

Io

1973. évi költségvetés tervezete

l.ooo Ft-ban

Megnevezés 1972. év 1973.évi százalék

t érv

ta _— , . ' ,— -----------------------------E-—— --------------------------Bevételek

Tagdíj btiVétel 24.7oo 26.8oo lo8,5

Egyéb eevétel_______________ 164.7___________19.6_____11.9»Q _ Bevetelek_összesen_^ ____§4:.86^,2„. _26.99ff. t ?.§*§Kiadások

Állományba tartozók boros 2.836.7 3.155.4 111.2

Állományon kiváljék bére:

a,/ admin,munkakörüek 21.2 21,6 *-2*-*9

b./ egyéb technikai 12.o 2o,4

ej alapsz.gondnokok 53-6 31.2 92.9

teta h./ alkalmi bérek 61.6 63.4 lo2.9

ej esti egyetem 19o'.o - -*^0/ Illetmények közterhei _________312.9___________329.0 lo5.2_

Bérköltségek és közterhek

i'sszesen_| _ 4_

Állományba tartozók személyi költségei_____________________

1./ Kiküldetési dijak 2.5 6.0 171.9

2./ Szoc, juttatások 113.5 129.0 113*7

3*/ Tervezhető jutalmazások 13*7 21,0 153*3

Személyi költségek ossz,: 13o.7 156.0 119.4

áJf : - ■ ■ "' ■ ■ :■ '"É'"'' ti"''"ti©:"'; ti.“ ti: : "/"ti; ,V -0; • 00" 0ti ©"©'ti '".''“ti" "© © ti©',©;./ '"ti'' :. ti. ...0 ti0 ti . pyh-'J ti:1'©'©ti.©, ti' ■ '■©©•■. " : • ráttiti©..0.".© ti ti0©©;:'©'©tilff

1... rá3 . 1