Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1972-01-27
^ I a./ Berkeits égek és közterhek: A bérköltségek és közterhek alakulását a következő tényezők határozzák meg: , Eves szinten 4„9 fő betöltetlen létszámunk volt. Ez összességében 27.5>9 m/Ft-nak felel meg.Át 1 -gosr.n hiányzott 3«1 fő a politikai, o,8 fő az adminisztratív és 1 fő a technikai állományból, További jelentősebb bérmegtakarítást a betegállomány okozott A táppénzes napok száma 479« A kiesett munkabér 66 m/Ft, b./ Állományba tartozol• személyi költségei: A költségcsoporton b lül a költségnemek teljesítése kedvező. Nagyobb részüket; pontosan loo %-ra teljesítettük. Jelentősebb megtakarítás az üzemi étkezési hozzájárulásnál volt, - amely adott a létszám -megtakarításból - valamint a jubileumi jutalomnál, amelynek ugyancsak tárgyi feltételei vannak. Ugyanakkor utalni kell arra, hogy a segélykeret felhasználásé nal célszerűbb az elosztás helyett a körülmények ismeretére épülő differenciálást alkalmazni, , A segélyek megoszlása a kővetkező: Fő:____Ft: Fő/Ft,: Politikai állomány 3 l,8oo.- 600,Adminisztrativ áll, 2 l,2oo.- 600.Tochnikal állomány_____2____l.ooo.- 5oo»Összeson : 7 4,000.- 571•A jövőben amennyiben a körülmények a segélykeret felhasználását Indokolni fogják - célszerű növelni az 1 főre jutó segély összegétr, A kulturális költségkeretet - egy kirándulás útiköltségétől. /"N eltekintve felhasználásra a Szakszervezeti Bizottságnak utaltuk át: A felhasználás szabályait közöltük az SZB, illetékeseivel. 1972-ben a kulturális költségkeretből kell biztosítanunk az apparátusból eltávozó elvtársak ajándékozását. Az 1971. évi .-jutalmazások mértéke /egy havi alapbér/ poziti.. hatást váltott kf: apparátusunk dolgozóinál* c./ Működési /és felint -gláqi Kéltségek: A rovatok i Ihásznál.'sát f a szükségletek és a lehetőségek GgybeVetésóVe'J. or. .tónkénti átcsoportosítással, alakítottuk ki... ________________________________________“_________________________________________1
