Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1967-02-02

• t •

.. 2 -!

/ i

róróróróp/ró'r^ ff'/ ■ ■ ffffffff.ff.' \' re.gl'/tóáffff'rév /ff e/ff./7 ^ |

Költségvetési előirányzat teljesítése kiadási főcsoportok részletesen 1966 évben*

j * _ |

Kiadások:

• . ’ 1966. 1/66 7~

;____ __________■ mód. terv tény /0

* ~ “ 1 - . , ,

» w*TM

1. Állományba tart.bére:. 2892.3 287o.5 99.2

2. Állományon kívüliek béres 207*0 203.9 98.8

3• Közteher: » 308.3 306.6 99 J

'*y 7_________B|í_É£=Öórköl.t£ég|_____3407.6_ *.3581*0 ^99^2

1* Kiszállási átalány és napidin : 4.3 • 4'--4 in*.*

2* Alkalmazottak Segélye: 5,1 5.1 qq 8

3* Alkalmazottak kult.költségej 14.4 14.2 98 5 OT

4. Alkalmazottak jutalmazása: 58*3 58.8 loo*n

5. Egyéb személyi költségek:. 76.3________76.6 103^4______

?z9TMÉlytoróto£i2_ktc,£ 158.4 _ 158.6 99,9

1. Értekezletek költségei: * 49.0 80.4 inrt o

_ 2. Egyéb ágit.prop. költségek: U.3 12.4 íóois

=Íi=siI§li=S3sláS|-=- ____[_§2i§_ __120*9__

1. Épületfenntartási kiadások: 134.8. 132.1 98.0

2. Általános működési kiadások: ' 231.5 232.8 100.8 "

v3. Közlekedési és szállítási kiad.: 83.5_______84.0 100.5

' ’ '©ff' Müködégi B-aerv.kölbeégt 449.8 448.9 99.'8

>■ £• Karbantartások: ‘ •* ' 33.6 42.4 ioq a

, ■■ I: te«»sai • ki ■ 1:1.

Állóeszközre ford,kiadások: 108,2 104.4 96,5

>• időszakos -feladatok: • _ 4]U2

*' \ t , , .scsrccssss:zzzzzz~zzz:z:—~z:~zzz;zzzic:~zzzí~zzzzzzz:~

* ►

* 7 ■ Y2££ró£2éi___?______418§*?__ 99.4

« > "ff M» M .M. H

% . .. * '■X.

Kiemelt rovatok: •

1. Reprezentációs 6.0 6.0 100%

2. Alapszervek fenntart.kts.: 78.3 70,0 89*7%

ró L

L fi : . - J .

I . .• .. . - ■ ^ .