Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.10.a/4)
1966-09-29
Magyar Szocialista Munkáspárt V.ker.Bizottsága Budapest, 1955.szept.22. Párt gazdásági és ügykezelési Oszt. Bp.V/T/^gT. JAVASLAT a kerületi Pártbizottság 1967.évi költségvetésére. Az 1967*évi költségvetés tervezésénél a Magyar Szocialista Munlcáspárt Központi Bizottsága Pártgazdasági és Ügykezelési Osztályának irányelveit, valamint a költségvetési irányelvekhez kiadott kiegészítőt és a Központi Bizottság 1964.december 10-i határozatát vettük figyelembe, A tervezés során ahol az előző évi költségvetési kerettől lényeges eltérés nem mutatkozik,illetőleg az 1967*évre javasolt tervezés alacsoi nyább, ott a tervszámokat nem indokoltuk. Ahol az 1967.évre javasolt tervszám.magasabb, részletezzük a megváltozott körülményeket,illetőleg 1 róamertetjük azokat a feltételeket, amelyek az előző évi tervszám felemelését indokolják. OT\Z 1967.évi tervszámok kialakításánál vagy a fentebb -ismertetett utasításokat és rendeleteket vettük alapul, vagy az előző év során szerzett tapasztalatokat használtuk fel. Az 1967*évi költségvetési javaslatunk lOOO.-Pt-ban moffnoM.ÁcD. 1966.évi 1966.évi 1967*évi ! Főoreop.megnevezeme. alapterv váfható javaslat 1* Bevételi főösszag megoszlása: I. Tagdij bevételek: 16,370.0 16,308.1 16,000.■ II. Egyéb bevételek: 172,3 187*8 197*2 í Bevételi főösszeg összesen: 16,542.3 16,495*9 16,197*2 l z-2* Kiadási főösszeg megoszlása: I. Bérek és bérköltségek: 3,488.7 3,370.3 3,483 6 j II. Személy-jellegü költs.: 170.6 160.7 20’4-„5 III. Agit.prop.költségek: 64.8 62,2 79*3 IV. Működési szervezési lcts.: 437*6 438.5 480.7 Állandó költségek összesen: 4,161.7 4,031*7 4,253*1 V* é£&f35?í8Itre f°rd' 118*5 121-0 158,6 kiadások: ___________fi______________________ ____ 1 Kiadási főösszeg összesen: 4,280.2 0%3&"!©7 4 391/*? '• ?•/: »■: :*i» 3* Bevételi-kiadási különbözet: Többlet: ___12,262.1____12., 352.3__==llró05 3 M • . i '-------------------------------------------------------------- --— w f i tó
