Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1965-02-04

í | . hMhhh:i§§hlhMkh^................................—~

I 3 . ■........................................................ . .......4

i ' • f . ' ■. ' • *

V • ■; .

4.

,‘l ‘ *

A főcsoport előirányzatát lo2,5 %-ra teljesítettük ezen belül egyes költséghelyeken túllépés, más holyoh megtakarítás mutatkozik.

A legnagyobb túllépés mely az egész főcsoport, tulteljesit‘ésér/3. is ki- . hat a jubileumi jutalmak ökp.zzák. Ezt a'tervezés időszakában nem lehetett betervezni, mert a Külker. Min. PB. titkára évközben jött, ki a 25 éves munkaviszonyát már itt töltötte be} e jubileumi jutalomra jogosultságot. szerzott. Ugyancsak Lengyel elvtárs az Élelmezésügyi Min.

PB. titkára, a múlt évben nem volt betervezve, s az igényével ez évhőn jelentkezett.

Ugyancsak nagyobb túllépés mutatkozik az állományba tartódét? segélyénél. Ezt a Budapesti PB.-által engedélyezett l.ooo.-Ft. rendkívüli segély kifizetése okozta.

•*'•' ' r*\

Az egyéb költségkereteken megtakarítás van.

3./ Agitáoiós és propaganda kts.

Főcsoport megnevezés Módosított tényszám %

előirányzat

—11 ■" 1 *" * —' .....................— .. .„I.„ ..., „I ..... .......n,,,..,; ' ■ ■

Propaganda kiad. kts. 4.2 4.2 loo.Szemléltető eszközök. -Dekoráoiós anyag kts. 1,o,4 4o,Könyv okt. kts. ,2.9 .2,6 , * 89.65

Ünnepség, koszorúzás 3.7 -2,8 75.67

ünnepség rendezési kts., o.5 t -ünnepség, reprezqnt.kts. - o,2 - re

Értekezletek kts.. 13.8 14.1 lo2,1.7

Ért. terembér kts. 24.1 24.4 lol,24

összesen: 5o.2 48.7 97.w -A főosoport előirányzatát globálisan 97 %-ra teljesítettük. A főcsoport előirányzatain belül általában megtakarítás mutatkozik kivéve az értekezletek költségeit, melyen 3 - 3oo.- Ft. túllépés van.

A túllépés az értekezltek számainak növekedése, valamint a Marxizmusleninizmus Esti Egyetem terembér -költségei okozzák. — “ 1 • --------------------------------------------------------------------------------------------—— * ■■■ mm