Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság V. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1960 (HU BFL XXXV.10.a/4)

1960-09-07

------------------------------------------Ilii,.., , , I II I ........................

II. ^ \ / ■ ■ '

•re * . \ , , í .

% ' • . “ 7 : A }

holtejgvetésünk elkészítésénél figyelőmbe vettük a Bp.i P.B. irányelvét, hogy a célszerű, takarékos gazdálkodás mellett biztosítani tudjuk a sokoldalú politikai, szervező, nevelő munka elvégzéséhez szükségos anyagi eszközökéit.

Törekedtünk az 1961-es költségvetésünk összeállításánál arra, hogy azok a rovatok me|yok-személyi, változásokkal nem függnek össze

lehetőleg ne emelkedjenek váz 19So~as főló.

;

Bizonyos költségcsökkentési1 tényezőkre lehetőség van az

1960-as I. félévi költségvetés felhasználásának értékelése alapján is.

Figyelembe vettük, hogy a gépkocsi használatára rendelkezésünkre bocsájtott norma magas. A Budapesti Titkárság határozatot hozott az

olőjterj osztás ok terjedelmének csökkentésére, valamint arra, hogy a a

pápir mindkét oldalát fel kell használni.

te

Költségeink felhasználásának aIákulásat a’ ker.i. Revíziós Bizottság rendszeresen vizsgálja és a tapasztalataik alppján az

1961-os költségvetés összeállításával egyetértenek és azt reálisnak tartják.

IS61. évi rovatonkénti javaslatunk:

Rovat 196o évi 196o,évi 1961.évi

terv. várható, felh. javas,lat..

1*000,- Ft. bán

01, Állományba tart.béra. 1.361,2 1.712.1 1.977,5

02, Állományon kiv. " 33,8 35,4 32,4

^03, Munkabérek lcözterh. 137,~ 174.1 2ol.8

04. Propaganda költs. 19*5 19te 19*5

05. Értekezletek " 21.- 21,-. 22,-06. Személyi " lo,- lo,- lo,te,

07. Dologi " . 314.- 297.5 286,-08. Szociális Juttat. 60,9 60,5 74,1

11, Alsébb szervek 44.- 44,-- 42,9

17, Beszerzések 19,- 16,5 22,-18. Felújítások ____________________

Összesen: 2.11oÁ'4 2.426,6 /j^77o,l

Bevételek: . . .

Tagdij bevétel 8.5oo.- 9»4oo;(m&Qűí-Tagkön--v bevétel 1.- 3*5 4;ill<5 eszköz selejt._________________• r, l •____________ 2;-.

összesen: Efteo 1.33 * '**’*’ "9,4o3*. 5* ’ * ’' " * ” ~ 9*. 806.-6 390,6 6.976.9 7.bl8.5 ____________________________WK ..........

^ „ ra . *^1

1 ____________ _______________________________________________________________... ____________ í_________________________________________________________________________________________ _ _________