Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.9.a/5)
1964
— . «. f—4-...■ fe I ." í i IV.kér. Pártbizottság . I Cfif\ Reviziós Bizottsága j fi~r j ? Budapest ' V y J elentés Í 1964. január 13.-ón a IV.kér. Pártbizottság Gazdasági Osztályán a kerület 19Ő3. évi költségvetésével kapcsolatban tartott vizsgálatról. 1./ Bevétel. 1963. évi alap Módosított Teljesítés Túlteljesítés" Túlteljesités előirányzat előirányzat________ ~______________%-a______ . 2.400.3/m Ft 2.400.~/m Ft 2.553.2/m Ft 153.2/ra Ft 106.3 ^..Megvizsgáltuk a tagdíj bevételek alakulását abból a szempontból, hogy [ ; j mi az oka a meglehetősen magas túlteljesítésnek. Felmerült az, hogy vájjon az előirányzat volt-e hibás, vagy podig a teljesítés körülményei változtak-e? /létszák, bérek alakulása./ Ennek a tisztázása végett több évre visszamenőleg megvizsgáltuk az egyes hónapok bevételi teljesítéseit és megállapítottuk, hogy raingten évben az í előző hónapokhoz képest lépcsőzetes emelkedés van az év vége felé, de i 1 ■ •' ’ I | különösen erőteljes az emelkedés minden év III, negyedévében. Ez a szint I azután mind a IV. negyedévekben, mind a következő év első hónapjaiban is .! ‘ * • -kb. azonos, sőt kissé tovább emelkedik. A következő év III, negyedévétől kezdve ismét élőről kezdődik ez az emelkedési fplyaraat. Ebből adódik azu! ' I j tán, hogy a tervezett 1 főre eső átlag éves szinten a következő év III. j negyedévétől kezdve alacsony, és jelentős túlteljesítések állnak elő. i _ így volt ez 1963-ban is, mert számításunk szerint a tervezett 1 főre eső ’ j átlagos beszorozva a létszámmal 211.800.- Ft-ot kaptunk, inig az 1963, november és december havi tényszám 220,000.- Ft, • . ' V Az 1964, évi bevétel tervezet 2.860/m Ft megalapozottabb az előző évi 1 > 3 tervezethez képest, de ismét meg kell állapítani, hogy az 1963. november, % ' •'. ' ''s • - ■< 1 | — december havi tényszámok ennél magasabbak. Valószínűnek látszik, már eleve, hogy az 196^í-. évi előirányzat ezek szerint ismét túlteljesítésre kerül. 2./ Kiadás. _ „ \ _Alaj_)_bér_. Az alapbérnél 5/m Ft túllépés van, mivel a Bútoripari párttitkár bére az " ■ évközben végrehajtott centralizálás miatt nem kex-ült megtervezésre.
