Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.9.a/5)

1962

■P ^ T W ’ ’ ‘ • ’--------------------------------------------------------------■r—-I------------------------------------------------------------------------------,

....

■f - ••' *4 *>f ’SÍV-'' . *«>■«:

; . I -a|

i

A költségfelhasználások általában a negyedéves ütemezés szerint történtek, kivéve a beszerzési költségeket, ahol nem volt minden esetben az ütemezés betartva.

Az 1961. évi költségvetés bevételi összege* 2.196,4/® Ft;.

Ezt a kerület lol %-ra teljesítette, Így a bevételi tényszám 2*218,5/® Ft.- . . * .. / PA ypé

A túlteljesítés összege* 22.loo.- Ft.

Az 1961. évi költségvetés teljesítéséről tehát az a véleményünk, hogy a kisebb mértékű túllépéstől eltekintve, az rendben bonyolódott, sőt a bevétel kisd.bb mértékű túlteljesítéssel zárult.

Az 1962. évi költségvetés évi kiadási összege* l*59o,4/m Ft'

Ebből az I. félévi módositott előirányzat* 819*4/m "

A féléves felhasználás* 793*7/® "

Az I.félév lezárásakor tehát 25,7/® Ft felhasználatlan keret 'r'N maradt.

A költségvetés ós a felhasználás részletezését az alanti adatokkal támasztjuk alá*- j _ 4 - [77

Sor- ' Előirányzott Felhasznált

Izém______________Rovat__________________ looo forint____________

, I

01 Áll. tart. béralapja 554,6 532,3

02 Áll. kiv* béralapja 22,3 22,3

03 Közterhek 57*8 55*6

04 Propaganda 3*3 3*5

05 Értekezletek költsége 8,6 8,6

! 06 Személyi költségek 3*7 3*7

07 Dologi költségek lo7*2 lo7*2

08 Szociális juttatás 17*9 16,5

11 Alsóbb szervek költsége 24,o 24,o

17 Beszerzés 2o.o 2o,o

Összesen* 819.4 793.7

A korábbi időszakokhoz képest a fentebb említett bérrendezés a munkatársak között megelégedést váltott ki, ós ugyanakkor megszűnttette a bértullópóst.

I

Ugyancsak megtakarítás mutatkozik a személygépkocsi költségeinél.

A szociális költségeknél 1.4oo.- Ft felhasználatlan keret maradt, ütem-eltolódás miatt.

Az 1962. I. félévi bevételi előirányzat* 1.138,2 /m Ft

A tényszám* 1.149.2/m "

Túlteljesítés* ll,o/m Ft.

A túlteljesítés o,9 %-os.

i f

B 1

’ '"v 'v" " ’ ”v’* áx-i ,