Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1978-10-05

A kerületi Pártbizottság összbevételének 98.3 %-át a tagdijak, 1.7 %-at az Esti ügyetem hallgatói által fizetett tandijak adják.

A Költségvetésben tervezett kiadások 12,8 %-kal emelkednek.

*J§|5|£ A kiadásokra fordítandó előirányzatokat - koltségfőcsoportonkónt - a következőkben javasoljuk jóváhagyni:

föföhfiáiái. terv fa"______terv fa___fiöspjckenéc . KRl

Bér- és bérjellegű leolts. 2,24b.o ezer 1,977.1 + 11.4 %

Személyi jellegi! költségek 117.7 183.8 - l.o — teü#

Működési és fenntartási l,f7o3.4 Xi.'53J.*.4 + 11.o

Állandó jellegű kiadások 4*067,1 3,638.3

Állóeszközökre fordított 1,138.7 417.7 í- 272.6 %

Összkiadás:__________5,,2ol.jD ______„4,0.56.0___+ 12.8 %

A bérek- és bérjellegű költségek a kiadások jelentős hányadát / 43*1 %-át/ képezik. Az élőit ,/zat az 1.978 évre engedélyezett egy főre eső havi átlagbérre épül. A kerületi apparátus állományába tartozó 18 politikai munkatársi, 2 ügyintézői, 5 ügyviteltéllát í 6a 7 technikai munkaköröket ellátó dolgozók, /öcz-I ‘ ‘ / ró

szesen 32 fő/ béralapja 13 %-kal magasabb az 1978 évi bér- fa | fa alapnál,

A személyi jellegű költségeket r.z állományba tartozók részére biztosított különböző kedvezmények adják. E költségkeretek a felmerülő szociális problémák megoldását segítik elő. A korotok lényegesen nem változnak, e területen a lehetőségek a korábbi évek szintjén maradnak,

' ’yfax.x- Xúfa'X

$

A működési és fenntartási költségek a tervezett kiadások 3o,6 százalékát képezik.

E koltségfőcsoportban kerültek megtervezésre mindazok a költségek, amelyek a politikai feladatok végrehajtása során merülnek fel. A költségek agyrésze a politikai tevékenység fi lg vénye,

í ____ i___„ ________iíl ____ Y fi

ff ^ ? 1