Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1976-10-07
/A kiadási főcsoportokon belüli részletes költségalakulást az 1.számú X ,A bérek és közterhek az összkiadások 51 %-át adják. lm3 A bérjellegű költségek tervezésénél az 1976. évre a központilag engedélyezett havi béralap-keretet vettük alapul. Az 1977. évi bérfejlesztést az előirányzat nem tartalmazza, mivel . A személyi költségek emelkedése 30,9 %. A főcsoporton belül terve- I zett kiadások egy része a bérköltségekkel arányosan változik. ^ /Kulturális költség, segélykeret, egyéb szociális költségek/ További többletkiadást okoz az étkezési költségek áremelkedésének és a munkabérkiegészités /a hús- és hus-félék fogyasztói árának emelkedését ellensúlyozó 60.- Ft-os bérpótlék/ központi emelése. í mi * hb A működési és fenntartási költségek alapvetően nem bővülő igénye“ két, hanem csupán szintentartást tartalmaz. 19,3 %-os növekedését objektív körülmények okozzák. WBSm PP* A pártoktatás közvetlen költségeinél az oktatási hálózat növeke| dése és a tisztelet-dijas tanárok számának emelkedése, valamint a továbbképző tanfolyamok szárnának bővülése miatt várható 54,6 %-os többletkiadás. ii 'M' Munkaszervezési és reprezentációs kiadások. Az idetartozó titkári mRHHI [ reprezentáció ós az értekezletek résztvevőinek étkezési költsége, az ünnepségek rendezési költsége 1977- évben megegyezik az előző évivel. ihü mBmi j -4fi,fi , ZMfifiífi A tájékoztatás költségei változatlanok. /12,0 ezer Ft./ ■ í||^hhh síp® Az előző évek során már mérsékeltük ezeket a költségeket, további csökkentésük nem indokolt.
