Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1971-02-05

költségvetés - tervezet végrehajtásáról#

' - ' ' ;

■

■

*. Uttörőházunk az 197o, évi költségvetési előirányzatot az alábbiak

' * 7 r LV4

szerint teljesítette:

:

BEVÉTEL 197o# évi előirányzat: I970. évi telj, Telj.%: : 1 -----15»5ooo~ 6o92o0- 44,6

Bevételünk 44,6 %-os teljesítésnek oka, hogy az év folyamán külső szervek.nagytermünket a betervezettek szerint non) vették igénybe,

V' V fe- 0 \ ■ .* , ' . tó . -y < CT-1’. ' ‘ I - G-'M 0‘

s ez kb„: 7„ooo„- Ft# kiesést jelent számunkra#

Mivel a sátrak kölcsönzését sem tudtuk már ebben.az évben megvaj.6- sitani, itt is kiesés mutatkozik, mintegy: 1.5oo.- Ft, értékben*

Bevételünk teljesítését nagyban befolyásolja az a tény, hogy évközben hány.alkalommal igénylik külső szervek nagytermünket rendezvényükre,

Wfifi ■ 1 ' • ' ■ , '0r.rt

WmSA fa-. I" ,. j ' / mhtwm

KIADÁSOK 197oc évi előirányzat: 19?o, évi telj, Telj,%:

• V1"°l0 • "" "0"

Bérköltség 86©7oo»~ 85o9oo,,- 99-8

Állományba tartozók személyi ' ...

jellegű kiadásai: lt,8oo#~ 789#Ao 43,8

Működési és fenntartási ' • ' t

költséges 9o#loo.~ 82,053,47 9o,2

ctH óeszközölcre. fordított ' "•

0 kiaúí.aok: UoOoo#- 6,323o5o 49,8- ■ -• • -' •. .{ V '0'; -tó I-rY' . /te \ ',v-” V _ - teíf 'ifi'Az állományba tartozók személyi jellegű kiadásainál a teljesítés azért ilyen alacsony, mert az arra jogosultak az étkezés-téritést nem veszik igénybe.

Az állóeszközükre fordított kiadásoknál 49,8 % teljesítés mutatkozik.

Ezek oka, hogy az elmúlt évben az előző évihez képest kevesebb olyan jellegű javítás adódott, mint pl*? csőrepedések sorozata, munkagépek meghibásodása stb. Ezért a rovatunkon ilyen alacsony a teljesitéö,

) • .

• /.

j _ í