Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1967-09-28

- 3 -Miután a Politikai Bizottság nőm kötelező jelleggel Írja elő e számítási alapot, a kér. Végrehajtó Bizottság véleményét illetve döntését kérjük, hogy a kerület párttagjai 1968 január 1-től, mely módszer szerint tegyenek elegét a Szervezeti Szabályzat előírásainak.

Az Esti Egyetem tandíjbevételeinek előirányzata az előző évhez képest csökken, mivel 1968-ra a tényleges hallgatói létszám alapján terveztünk, a korábbi években pedig a beiskolázott létszámot vettük figyelembe.

A társszervek /KISZ. és MNB/ által téritett hozzájárulások az összes fenntartási költségek rájuk eső részét tartalmazzák*

1- •

• i

Kiadások tervezése

fiA központi irányelvek módosították a költségvetés szerkezeti rendszerét, részben abban a vonatkozásban, hogy költségfő-osoportokat összevontak, és a korábbi 5 fő csoportot 4-re csökkentették, részben abban, hogy a főcsoportok egyes költség tételed úgy csoportosították, hogy az mindenféle szempontbői át-tekinthetőbb és a költségek jellegének megfelelőbb legyen.

Költségek főosoportonkénti megoszlása

i ' ' ,

j •

1966 1967 1968 növekedés

tényszám előirányz. javasolt %-ban

e ze r forintban

^Bérköltségek és közterh. 1,679.9 l,74o.8 l,8o2.5 3,5

Állományba tart.személyi

jellegű költségei 65,8 69.6 76.3 9.6

I

Működési és fentart.költs. 428.5 458.8 47o.6 2.5

ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK: 2,174.2 2,269.2 2,349.4 3.5

Állóeszközökre ford.költs 42.o 55.6 39.0 - 3o.o

1 I

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2,216.2 2,324.8 2,388.4 2,7

| . . I

1 '• ' ■ ■ . Yv' ' • f

I '