Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1965 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1965-03-18

* Stencyl száma: 256

BüaagestJty^kerület^Tánács^VvB^

Tárgy. Beszámoló jelentés az 1964. évi gazdálkodásról.

gX:.:Á: | ' raAÁv,„A .■ U0;rP0u ; / : A A fari V v AA > ’X X J\0‘- ‘■J'/byd X X/ix’. •• •'rt'?'^V: rt.ArtjlÁÍ-RÁrtV :-A XX 'A XX^X ••''V. ’ {vX-XXX

Tisztelt Párt Végrehajtóbizottság!

'■ r ' - ' A ) ' ! ’ ' 4

A kerületi Tanács zárszámadása szerint az 1964.évi gazdálkodás mérlege

a következő: . , ..

Teljesítés:

Bevétel llo.325.414.- Ft.

; Kiadás 99.5o3.55o.- "

Maradvány; lo.821.864.- Ft,

A maradványból az előző évről áthozott pénzkészlet 5,623.650.- Ft. A maradványt terheli az l,6:ol.243.~ Et. kiadási hátralék/tartozás/ is.

Gazdálkodásunkkal kapcsolatban bevételeink és kiadásaink pénzügyi telfo iesitése a következő-kép alakult: m „

J Módositott elöir. Teljesítés %

Bevétel: 1000 Ft-ban

Saját bevételből 7*93o.8 8.661.5 lo9«2

Költségvetési tartalék fedezete 2,159-2 ?'kq?’q i?2 o

Adóresiesedés 0M??T fi6/5 *9 Uo.8

Hozzáj árulások 86^811^------------------. ,811_.-4--------.,„■1.9.2 —

Összesen; lo2.854.4 lo4*229»— lol.3

Átmenő pénzkészlet o

Kiegyenlítő kezelés--------------- á§J.j6-------------------------±L2.tá---------L9A:-£

Mindösszosen: lo3*322.- llo.325.4 I06.8

Kiadás: Módosított előír. Teljesítés %---------------------------------------------------------------------------------looo pt-ban

Személyi kiadások qr*5

Működési kiadások í7'Í2f*2 4o*pH*5

FolujitáS H-SRI

Bűssorzés kisebb építkezés 1.833.8___________1.699.8.

összesen: lo2.111.8 99»o58.3 97

Költségvetési tartalék 7'íS*S aac o as

Kiegyenlítő kezelés —----------95.——

Mindösszesen: lo3.322.- 99«5o3*5 96.3

Bevételi eredményeinket a módositott előirányzattal összehasonlítva azt y látjuk,hogy saját bevételeink 9-2 %-kal haladják mog a tervezett összeget, az adórészesedés pedig lo.8 %-kal több a tervezettnél.

Kiadási eredményeink kielégitőe'k. A helyes értékelés szempontjából a teljesítésnél figyelembe kell venni az l,,6ol.243.- Ft. ^25 í1 igy megállapíthatjuk,hogy gazdálkodó osztályaink a módositott olóirányzat 98.6 %-át felhasználták, A tartozások összegét figyelembe véve a fenti táblázatban közölt százalékos eredmények a következókep alakulnak.

Személyi kiadás változatlanul 99*4 %, működési kiadásoknál 98.5 %, felújításoknál 96.7 %, végül a beszerzéseknél ás kisebb építkezéseknél ugyancsak változatlanul 92.7 % a felhasznált előirányzat.

Gazdálkodásunk zökkenomontos volt. Az évközben felmerült szükségleteket hitolátcsoportositással fedezni tudtuk. A rendelkezésünkre adott tartalékkeret pedig többek között lehetővé tette az Útkarbantartó Kirendel — ség anyag és szerszámszükségletének biztosítását, valamint az intézményeknek televízióval való ellátását, könyvtárai kiegészítését és f különböző felszerelési tárgyak beszerzését. ,

: tfa 1

• ■■ j *

y — , w — 1 — s------u^ ■ ■■ ■) * ■ ■■ ■> --