Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.9.a/4)

1964-02-06

" ^ C. **

kiadások alakulás?.;

' f*‘

Alapelő- Módosított Teljesítés

irányzat előirányzat

ezor Ft - bán

Összkiadás I.88608 1.865.4 1.848.3 .

A költségek felhasználása az 'alapar lő irányzathoz viszonyítva 97 %os, a módosított előirányzathoz 99 %-os. Az általános kép tshát jónak tnpndhat.ó., azonban a felhasználás t rósz is isiben vizsgálva na,fa gyök az ingadozások.

A bórek ás bérköltségeknél: AZ ~ lapelőirányzatot .25.7 .o^or-lVtal lóptük túl. Ez "zórt következhptota/bhy az 1963-as bérköltségek tervezésűnél 7 %-os bárkíesost irányoztunk elő,.ami túlzottnak bizonyult. Az elmúlt évben csak egyetlen hónapban, márciusban - -volt 7 %-os bórkiesós, a többi hónapokban ez lényegesen kisebb %-ot

tesz ki. Ezt mutatja az is, hogy a tervezett 76.9 ezer Ft-tál szemben csak 48.0 ez3r Ft-os bórkiesós jelentkezett.

, 4 77 j, , • . . • * j :74/!1;’

A pártapparátus létszáma az elmúlt óv folyamán változott: a kerületi pártbizottság apparátusa 1 fővel csökkent, az üzemi függet/ ^ lenitettek száma 2 fővel nőtt / Bőripari Váll. Bútoripari Váll. /

Y7 Az apparátus létszámának növekedésével és a 63-as év bérfejlesztésével, az elmúlt évben 47.0 ezer ítatal több bért használtunk fal, mint 1962-ben.

. s ■ . . . ' j

Az állományonkivüllek bírónál jelentős., eltérés van az előirányzat ós a teljasitós között. Ez főleg az alkalmi munkabérek falhasználása következtében állott elő. Az itt előirányzott 7.7 ezer, Ft-tal szemben 15.5 ezer Ft-ot költöttünk el. Ezt a felhasználást több tényező tette szükségessér, ' 1./ Az elmúlt évben 3 körzeti pártszervezetünk-'

ben voltak részben.felújítási részben olyan karbantartási, munkák /helyiségek'balső festéke/,, amelyek takart lés i költsége i^mint munkádij költségek ja lantkaztak. Ezek ^z 1963. évi. előirányzatban

i ' '■ ‘ ' 4-1; . c . . ,' 9 ■'V' ■ ' 4- , 1 7 } .. >' ■ , 4. , • ';; ..-R . , , ■ , t , ,,, j

.. . ...... *: 7 • . • • : ' ■. ' . .. ‘ *: L - ’ ' '■ : • . I

o / q

1 4 ' 7 7 , ■ •

t • ' ’ - | J