Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság IV. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.9.a/4)
1963-02-07
r . , - ..~i Rovatmódósitást köreimet az értekezletek költségeinél kértünk, mivel időközben 'ícsóbb lett a kávé, valamint kevesebb alkalommal kellett idegen helyiséget igénybevenni, igy a tervezettnél kevesebb bérre volt ázükség., ’ Ha a bérjellegű rivatnkat az össz felhasználásból levonjuk, akkor a költségvetés egyéb felhasználása .99,2 %-os. Megjegyezni kivárjuk, hogy a bérjellegű rovatoknál módosítás a?ert I ’ . • \ vált szükségessé, mivel 1962, juh. l~től fizótus-rendezés volt, A tervezés pedig a régi berekre történt. Ugyanakkor felhasználás %-a viszonylag azért alacsony, mert a fizekos-rendezés során szükségessé vált többlet költségeket a Bp-i PB, kulcsszám alapján osztotta el.-, igy az nem v'lt elég p:ntos ,• vagyis nagyobb összeget adtak, mint amire szükség volt. Valamint 1962, evben többször előfordult, hogy ^ • nem volt az engedélyezett státusz betöltve. Fenntartási költségeknél a felhasználatlan 2.2o-: Ft, abból adódik, hegy nem kaptuk meg az 'igenyelt tüzelő mennyiséget, A szociális költs égek felhasználásán bellii a jut alomra es a kulturális célokra betervezett összeget teljes egészében felhasználtuk, 1 függetlenített titkár', 1 függetlenített szervezőtitkár, 1 nem függetlenített titkárt küldtünk külföldi jutal-ín üdiilésró, valamint több elvtársat részesítettünk pénzjutalomban, Ugyanakkor a kulturális keretből több kollektív kirándulást szerveztünk az apparátus részére, amelyek igen népszerűek v-bltak s segítettek, hogy az apparátus dolgozó ± közelebb kerüljenek egymáshoz a, Té . i Költségvetésünk felhasználását értékelve összegezve megállapíthatjuk, hogy a rovatonként! gazdálkodás jó eredményei mellett arra kell törekedni, hogy a. rovatokon belül a tételenkénti tervszerűség is érvényesüljön, tehát trább kell javítani, finomítani gazdálkodásunkat,, . Költségvetésünk bevételi oldalát tekintve szintén .értünk el eredményeket a számszerüséget tekintve beviteleink következőképpen, alakultak; •' . , ii0XaJí..... ___________Tervezett Ft. Teljesitétt FtTqlj^ ,.%-ban Tűit.Ft. Tagdíj bevétel 2275*- 254c,- • 65,Egyéb bovte;tel 26,3 ■ 26.3 26,5 'loc.3 Meg kell jegyezni, hogy heveteleink'58,5 %-át a tagdijak képezik, 1%
