Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1989-04-20
II. A személyi, valamint a működési és fenntartási kiadások előirányzatait összevontan, ellátmányként igazolták vissza. Ennek összege az alábbiak szerint alakul:- Kerületi Pártbizottság által összeállított alapterv 3.679 eFt- Az ÁFA, valamint az árváltozások hatásával módosított, a reális szükségleteken nyugvó előirányzat összege 4.569 eFt- Jóváhagyott ellátmány (80 %-ra mérsékelt összege) 3.655 eFt • Hiány 914 eFt Az 1989.évi költségvetést részleteiben a 4.sz.melléklet tartalmaza. Az előirányzatok a mozgalmi munka szükségleteinek megfelelően szabadon átcsoportosíthatók. Miután a fenti összegű ellátmány csak 80 %-ban finanszírozza meg a reális szükségleteket így a dologi kiadások drasztikus csökkentésére van szükség, vagy rendkivül hatékony bevételt növelő intézkedéseket kell tennünk. A felhasználás során a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében a Budapesti Pártbizottság a következők betartását írja elő.- A jóváhagyott ellátmánykeret abban az esetben léphető túl, ha a ^ többletkiadást a visszaigazolt 170 eFt egyéb bevétel teljesítésén felül többletbevétellel ellensúlyozzuk. A túllépés a többletbevétel 90 %-ig terjedhet.- A vállalkozásból (helyiségek hasznosításából) terven felül származó összegek 10 %-át negyedévenként a Budapesti Pártbizottságnak kell átutalni, melynek felhasználásáról a budapesti pártmozgalom céljait szemelőtt tartva döntenek.- Ha a bevételi előirányzatként visszaigazolt tagdíj nem realizálódik a bevételkiesés 10 %-ának megfelelő összeggel csökkenteni kell a felhasználható ellátmánykeretet. A csökkentés felső határa a jóváhagyott ellátmánykeret 10 %-ig terjedhet. A fedezetlen túllépésből vagy a bevételi terv nem teljesítéséből származó költségvetési hiány a következő év gazdálkodását terheli. tó- 6 -5-4
