Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1987-02-26

fc1 1 1

. . ■ ■■ I

'

„ 5 _

.

Az idei tervszám kb 2,5%-kal alacsonyabb, ez jobban megközelíti a reális teljesítést./Gazdasági Müszakl Ellátó Szolgálatot érinti/,

2, lakossági adók

Tervezett előirányzat 95*ooo o Ft.

A növekedés az előző évi előirányzathoz viszonyítva /19S6, évi előir,88,8?o/ 7%»

3. Vállalatok, szövetkezetek városi és községi hozzájárulás befizetése.

Tervezett előirányzat 244,^74 e Ft,

1986, évi előirányzat 215.137 eFt,

1987, évi tervszám 13,6fóka! magasabb,

A teljesítés a fizetésre kötelezett vállalatok /szövetkezetek/ eredményességétől függ?

1986, évben ez az eredmény alatta maradt a tervezettnek,Az uj finanszírozási rendből adódóan 86-től nem egyenlő ütemezéssel kerül a kerületi tanácsok részére átutalásra.

Rzért bevételi oldalról a teljesülés aránya 7;

elég, ingadozó. Nagyságrendjénél fogva jelentős, hányadot képvisel a finanszírozási pénzeszközökben, ezért teljesülése befolyásolja S pénzügyi egyensúlyt,

b/ Állami támogatás

tervezett előirányzat 59.3*336 o Fű

Megosztása:

1, biztonságos gazdálkodási lehetőséghez 299,736 e Ft*

Ez magába foglalja a fejlesztési kiadásokhoz adott 53,eoo eFt, állami támogatást is. A fennmaradó 241,736 ©Ft, a működési költségvetés egyensúlyát biztositjax a szabályozott bevételekkel és az egyébérdekeltségi bevételek-, kel nem fedezett kiadások fedezetére szolgál,

TfaU

M.&

I

r