Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1976-01-29

pmeMeMBKsra

I

Ji -v•• i!•.•.v-1!‘Kn-,*l> Ágv'Y>,lgY.Yrá>‘/R;V/?^>^>iv:vflíR-:: •:’ .. -■•■•••. • • , ., • ‘

■ J|J _ ■ • ••_ I I

A Központi Bizottság december 5-i határozata alapján a Budapesti |

Pártbizottság az 1975* évre tervezett költségvetésünk működési és I

fenntartási kiadásait 80,5 ©Ft—tál csökkentette. Tekintve,' hogy a

tervezésnél reális szükségletet vettünk figyelembe, gondot okozott

az igények biztosítása. A kitűzött.célok eléréséért takarékoskod—

Y1 1 tünk a gépkocsi km felhasználással, a nyomda-, posta és bankkölt- Ifi

| eégekkel, és a. fűtési költségek is a tervezettnél alacsonyabbak

Y-írá-ráS lettek. I j|

|g|?fí A “ődositott kiadási előirányzatunkat 98,6 %-ra teljesítettük, a

| R' I fölhasználás az alábbiak szerint oszlik meg*

A béreknél jelentkező maradvány abból adódik, hogy két politikai státusz hosszabb ideig, egy adminisztratív státusz pedig jelenleg 1

í sincs betöltve, valamint többen voltak hosszabb ideig táppénzes

állományban« I

I A tervezett juttatásokat /segély, kulturális költség, stb./ biz- Ip j

;Y. ] tós ltot tűk.

Az üzemi étkezési.hozzájárulás felhasználása a tervezett 25,2 (V ©Ft-tal szemben 21,4 eFt volt. /Betegségek és szabadságok miatt * '

kevesebb volt az étkezők száma./

'te MllsgMJigl|aats£iéil,miaég8iu_ |

A működési és fenntartási költségeket 97,2 %-ra teljesítettük.

l£öPies&ii=^&ki=kpit§|g§ii H

A betervezett összeg felhasználására azért nem került sor, mert

gondos takarékossággal az év sorén a papir és irodaszer költségeken belül oldottuk meg.

« •