Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1968-01-25

r „

.._

apwniitinMMir' : ■mmamtja::

I

1 ' ' l ^ mm

Egyéb bevétért

Az egyéb bevételi tervet 94,3 %-ra azaz 60,4 eFt-ra teljesítettük.

3>6 eFt lemaradás oka, hogy a kerületi P.B, székházában üzemelő büffé évi bevétele nem érte el a tervezett összeget, melynek arányában természetesen csökkent.a térítési dij összege is.

KIAD ÁSOK:'

mmmmmmmmrnmmmmm—rxn

.

Előirányzatok 1966® évi terv 1967, évi terv

telj 0 %-ban terv tény %-ban eFt~ban

I.Bérek„és bér.

fa Költségek: 1,259.3 99,3 1,2770 l,3o4.2 lo2,l

II.Személyi

költségek: 62.7 lói,6 69.9 84.6 121.0

III„Ágit.prop.

költségek; 22.8 99,6 24.6 23,9 94.3

I XV„Működési költségek: 288,8 96,6 367.2 372.6 loí.4

Körzetek

fenntart: 61.4 86.2 60.3 66.0 lo9„4

V* Állóeszközökre

ford„kiadások: J36 0o lol.5• 132.7 i2106 95.4

Összesen; 1,781,0 98®4 1,871.7 l,9o6„9 lol®8

^Fedezeti hiány: 1965-ben 631.9

1966-ban 2o6„9

1967-ben lo2-7

• •

r I# Bérek- és bérköltségek,

. jelentkező túllépés abból adódik, hogy

tervezve 1 pártiskolai helyettesítés lett, ugyanakkor szeptembertől még egy elvtársat küldtünk ífKólára, melynek helyettesítési díjjá nera lett betervezve® Két uebbuikai dolgozó bére betegállomány miatt 6 hónapra lett tervezve, azonban előbb álltak munkába, valamint a tervnél a harmadik titkár bérét sem tudtuk figyelembe— venni.

á^2!Sáfíi£SKivülieköbére a körzeti gondnokok bérénél megtakarítás van, mert két technikai munkatárs állományi bérhez lett sorolva.-,

A techanikai dolgozók helyettesítésénél megmaradt összegből fedez^^2 ORSZÁGOS LEVÉLTÁR ■■■■■■I —““--------------------------------—________________ _____