Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1967-01-26

'|

fí

•»*> ^

‘

Előirányzatok 1965. évi terv 1966 0évi terv eEt-ban

telj. : %-ban terv tény %-ban

— —. — '■ ■■■« -----------------------------T &cs h / "Pr— 4 ' -4 • 4

"költségek: 1,221,8 : 101,1 1.268,- 1.259,3 99,3

r .

II. Személyi.

költségek: , 57,5 99,1 61,7 62,7 101,6

III. Ágit„prop,

.költségek: 24,8 102,9 . 22,9* 22,8 99,6

rIV. Működési

' költségek:- 3Ö9,o 99,0 300,4. 288,8 96,6

.0 Körzetek'

rá ( fenntart,: 74.?o 99:-3 71,2 , 61,4! 86,2

V.. Állóeszközökre'

forditott kiad,:. 350,o 0,9 85,o 86,o 101,5

.. \ 1 ' . ' r ^..n « r -----Összesen: 2,037,3 .99,5 1.809 , 2 l078Í,o 98,4

Fedezet-hiány: 1965-ben 631,9 eFt;,

1966-ban 2o6,9 eFt„

. ■ M.j ■■ . „ .X ■ ■ .vq _ ...

4 * '

I* Bérek- és bérköltségeké

Állományba-tartózók bérénél betegállomány miatt van a 10,4 eFt#

; maradvány#

Állományon kívüliek bérénél 2,2 eFt-os túllépéssel, a portán dolgozó elvtársnq helyettesítését /Bp-i'PB engedélyével/ oldottuk meg, aki 2 hónapon keresztül betegállományban volt*

4 4 ,<

II. Személyi költségek.

A Bp-i PB engedélye alapján 2,5 eFt-tal túlléptük e keretet /Krausz Jenőné, a IIl/5-ös körzet volt titkára/ sixkő készítése miatt. Ténylegesen azonban osak 1,5 oFt-tnl léfbük túl, mert a kulturális költ— ségeknól, valamint az étkezősnél értünk el megtakaritást#

4 4

* * ' ■

Hl • Ágit .propkölts égek „

Agitcpropi.költségek a tervnek megfelelően alakultak#' Sikerült a terven belül az igényeket kielégiteni*

4 4

/ff /

O

3A

r9HRro : i :• \

V L_ - ^ . . . ___

I ' b 1

~ 1 ^ —■---------------------------------- —-—---------