Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1964-01-30
. .................... “ 5. -—■ J.V® Működési és szervezési kiadások! Fűtés. / . A jóváhagyott összeg 44.öoo Ft, ezzel szemben a tényleges fölhasználás 3,800 Ft—al több mint az engedélyezett. 1962-bon az 1 légköbméterre eső költség 39.3 Ft, addig ^z az összeg 1963-ban 34.56 Ft?ra csökkent* Világitás* 4 4 Engedélyezett összeg 32.000 Ft, a tényleges felhasználás 5®4oo Fial több® A többletköltség az Észak-Budai Vendéglátóipari Vállalat altal 5, kerületi EB* székházéban üzemelő büfé fenntartásából adódik* A terv készítésénél nem tudtuk előre, hogy a. büfé modern felszerelése /villanyboylor, fridigor, valamint hűtőpult/ milyen mértékben fogja emelni az ipari áram költségeket. 1962- bon az 1 rrtare eső költség 37*79 Ft, addig 1963-ban 5o"*67 Ft-al nőtt. Az Észak-Budai Vendéglátóipari Vállalattal történt megbeszélés alapján 1964-től az előző évi forgalom utáni 3 % helyett 5 %~os hozzájárulást fizetnek* > . Papír és irodaszer* 4 , Évi engedélyezett összeg 12.000 Ft, az előző évi 12.800 Ft-al szemben. Mégis aa l.főro eső átlag emelkedett, mert 2 fővel csökkent létszámunk* 1962-ben az 1 főre eső papirfclhasználás ta 611 Ft volt, mig 1963—bán 632 Ft—ra nőtt* « Tplef onköltsé g. Tervünk 5q»ooo Ft, felhasználás 49.800 FI* 1962.-ben az 1 főre jutó költség 1,249 Ft volt, addig 1963-ban l*16o Ft—ra csökkent. ► .* Személygépkocsi fenntartási költsége* 1963® évre 3o»ooo km lett engedélyezve. Felhasználtunk 29.360 . km-t* Az engedélyezett Ft. összeget túlléptük, /75.000 az engedélyezett, felhasználva 80.600 Ft/ mert 1963* júliusától a. kerületi Pártbizottság Volga,gépkocsival rendelkezik, melynek fenntartási költsége magasabb* ( Körzetek költségeinek alakulása* A körzetek fenntartási költségei a következők: módositptt tervünk 71*9oo Ft, a. tényleges felhasználás pedig 68.4oo Ft. • 4 % » I I
