Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.8.a/4)

1964-01-30

nwiBMr mimnprinnvMnMHB nwirmmnunrnn /mm/a • b

%

i I*

ff

• j'

3 rá

Kiadások:

Az előirányzat- 1962o 1963® módosi- telje- az alapelŐ- 4. „ ■ évi -! alap-: tott sités irányzat ós

főcsoport meg- telj> tcrv teljesítés

neve z é s e ; %~b an

Tagdíjbevétel 1*36847 1*466.;- 1*4664"- 1,41oó227 9641

Egyéb bevétel 31*5 32*9 32*9 33*321 lel*2

m* fim -.n i A*, n—i i« »i.. n *. ■' ■■■ tól-iHM...*' .■

Bevétel összesen: l,4oo„2 1*498 >9 1*498*9 1*443*548 96*3

« I 4 * 4 4

*

4 1

Bérek és bérkölts® 972*5 l,oo7i5 l*oo947 Í*o2o41 lód; !

Személyi költs*. ‘ 38*1 47i6 45;8 4545 9545

Agit«prop0költ$* 2249 23;3 2245 21*9 9349

Működési költs* . 2624- 2724- 2334 5 28445 1o445

Körzetek' ! ' 604I 61*9 71.9 6844 11045

Állóeszk*ford*kiad* 99®6 13446 12842 126;9 9442

Időszakos feladatok - 1®5 1»5 1»5 loo®~

összesen: 1*455 <>2 1*548 *4 1*563«1 lo568*8 lol*3

A táblázatból látható, hogy az évi gazdálkodás túlnyomó többségében az alapterv szerint történt* Túllépés a bérek és a működési költségek rovatában jelentkezik, melyeket évközben a költ—, ségvotés felhasználásában csak kis mértékben tudunk befolyásolni*

4 .

I* Bérek ós bérköltségek összesen:

* 4 4 4

^ 1963.»,évi,módosított terv l0oo9*7oo Ft* Ezzel szemben a teljesítés l0o2o*loo Ft* A 1oc4oo Ft túllépés abból adódik, hogy a bérek tervezésénél 7 üzemi függetlenített,státuszt terveztünk, mig az a tárgy év végéig 9 főre emelkedett,

A 2 függetlenített üzeni titkár /Kakukné, Besnyi elvtársak/ jövedelme és,szeptember l-ével pártiskolára küldött /Égető,

Klavasch e,>/ jövedelme közötti különbség megegyezik a túllépés összegével*.

4

II* Személyi költségek összesen;

A személyi költségek terv szerinti összege 45»8oo F:, teljesítve lett 45*5oo Ft* A fel nem használt összeg 300 Ft*

Kiszállási napid!j: . 1

Terv szerint 12oo Ft,- inig a tényleges felhasználás 7°° Ft volt*

Ez nem ad hü képet a ténylegesen kint töltőtb időről, mert az

elvtársak egy része egyáltalán non vette fel a kiszállásért

* / a

22

1 : ('rí 41, , : \ ; ESHy-