Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság III. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1964 (HU BFL XXXV.8.a/4)
1964-01-30
iMSNaMKMMMrammniMi ■HWBwims»irr"»,ras»fc'..-tóik;'/ „ w 4 ) MSZMP.XII,ker*± Bizottsága • Budapest, 3.964«Jamar 75* Budapest, III*, Miklós u,32« Olne/MJ* r • B/III/1/&. Készült? 17 példányban Gz i go ruan B i z aImasl , SZŐVEIBS BESZÁMOLÓ az 196J0 évi költségvetés felhasználáséról# Az 1965évi költségvetést a Politikai Bizottság 1962® ele. ember 11-1 határozatában foglaltak alapján készítettük és gazdasági munkánkat annak szellemében hajtottuk végre. A beszámolási időszakban fő feladatunknak tekintettük, hogy a jóváhagyott, illetve módosított.költségvetést úgy használjuk fel, hogy az biztosítsa a pártapparátus* valamint a közvetlen hozzánk tartozó körzetek zavartalan munkáját, t 1963* évi tagdijterv lo466#ooo Ft Teljesítés la41o,227 Ft Költségvetési előirányzat ffirffi /módosított/ 1#563cloo Ft Felhasználás 1 *568,800 Ft Fedezeti hiány terv szerint 49®500 Ft Ténylegesen 125*252 Ft Bevételek:- - ■ 1 r ' 1 ‘ • i - * / 1962-ben tagdijterv l*337*ooo Ft-al.szemben 1*3680654 Ft-ra lett teljesítve, vagyis a tervezett tagdíj 2S3 %-al túl lett teljesítvej ^ A taglétszám növekedést figyelembevéve az 1963*'.évre a megadott szempont alapján az 1962. évi ténnyel szemben lö466*ooü Ft-ot terveztünk, amit 1963* év végéig l041o,227 Ft-ra, vagyis 96*1 %-ra teljesítettünk, A 64*773 Ft-os lemaradás túlnyom órészben abból adódik., hogy a vállalati átszervezések folytán a Magyar Hajó- és Darugyár Óbudai Gyáregysége 1963, augusztus 1-ével a XIII,kerületi Pártbizottság hatáskörébe került és ebből kifolyólag a tagdíjbevétel rovatában mínusz 55-60 ezer Ft kiesést jelent. Az óv.második felében megalakult a Pamutnyoméipari Vállalat Pártbizottságao A fenti lemaradást bizonyos mentekben csökkentette volna, de az év III* és IV. negyedében további átszervezések folytán még egy pár kisebb pártszerv is elkerült a,I.H korLotx PB* hatásköréből, ami további csökkenést eredményezett* * * 0/ 0 2/j
